第三部分：市委政研室（改革办）2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 514.54 万元。

1．财政拨款收入 504.54 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入  0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入  0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 10.01 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 514.54 万元。包括：

1．一般公共服务（类）386.86 万元：主要用于行政运行、事业运行及其他共产党事务支出。

2．社会保障和就业（类）100.49 万元：主要用于市委政研室（改革办）本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）12.37 万元：主要用于行政单位医疗及事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）12.24 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余 2.76 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

市委政研室（改革办）2014 年度公共预算财政拨款支出 511.78    万元，其中：基本支出 235.56 万元，项目支出 276.22 万元。

1．其他共产党事务支出（款）386.86 万元：主要用于行政运行、事业运行及其他共产党事务支出。

2．行政事业单位离退休（款）100.49 万元：主要用于市委政研室（改革办）本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗保障（款）12.37 万元：主要用于行政单位医疗及事业单位医疗支出。

4. 住房改革支出（款）12.24 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

市委政研室（改革办）2014 年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.91 万元；公务接待费支出决算 6.25 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.91 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  6.91 万元。主要用于市内因公出行以及开展课题调研、政策代拟、全面深化改革改革等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，市委政研室（改革办）单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 6.91 万元，平均每辆 1.73 万元。

（三）公务接待费支出 6.25 万元。主要用于接待自治区党委政研室（改革办）等上级机关、国内各城市党委政研室（改革办）来柳调研支出以及同柳州市各县区党委交流业务工作支出。