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中共柳州市委政策研究室(市委改革办)2015年部门决算

文章来源:发布日期:2016-08-01

   

 

第一部分:市委政研室(改革办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市委政研室(改革办)2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:市委政研室(改革办)2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。


第一部分:市委政研室(改革办)概况

 

一、主要职能

中共柳州市委政策研究室(市委改革办)是市委的直属职能部门,主要工作职责是认真分析研究中央和自治区出台的方针、政策,围绕市委的中心工作和工作部署,对事关我市经济和社会发展全局的重大事项开展调查研究,并向市委提出政策性的意见和建议;根据市委的部署,承担市委重要文件和文稿的研究及起草工作;做好重大调研活动的组织协调工作;做好全市党委系统各单位政策研究工作的业务指导、培训和服务工作;组织开展柳州市全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出的年度改革工作要点、工作方案和措施,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求,承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作,负责对市委全面深化改革各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

柳州市政策信息管理站主要职能是负责市委党刊《今日柳州》编辑部的日常管理工作,负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作;负责收集、整理、分析和研究本市及区外各种资料数据工作;负责政研信息的报送工作;负责内部刊物的管理工作。

二、部门决算单位构成

中共柳州市委政策研究室(市委改革办)

柳州市委政策信息管理站

 


第二部分:市委政研室(改革办)2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

494.80

一、一般公共服务支出

373.57

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

91.84

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.88

 

 

十九、住房保障支出

15.75

本年收入合计

494.80

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

2.76

年末结转与结余

0.52

 

 

 

 

收入总计

497.56

支出总计

497.56

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

494.80

494.80

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

371.30

371.30

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

371.30

371.30

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

122.45

122.45

 

 

 

 

 

2013650

事业运行

21.37

21.37

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

227.48

227.48

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

91.84

91.84

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

91.84

91.84

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

91.84

91.84

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.88

15.88

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

15.88

15.88

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

14.70

14.70

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1.18

1.18

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.75

15.75

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.75

15.75

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.54

15.54

 

 

 

 

 

2210203             

购房补贴

0.21

0.21

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

497.04

267.26

229.78

 

 

 

201

一般公共服务支出

373.57

143.79

229.78

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

373.57

143.79

229.78

 

 

 

2013601

行政运行

122.42

122.42

 

 

 

 

2013650

事业运行

21.37

21.37

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

229.78

 

229.78

 

 

 

208

社会保障和就业支出

91.84

91.84

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

91.84

91.84

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

91.84

91.84

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.88

15.88

 

 

 

 

21005

医疗保障

15.88

15.88

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

14.70

14.70

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1.18

1.18

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.75

15.75

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.75

15.75

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.54

15.54

 

 

 

 

2210203

购房补贴

0.21

0.21

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

494.80

一、一般公共服务支出

18

373.57

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

91.84

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

15.88

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

15.75

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

494.80

本年支出合计

29

497.04

年初财政拨款结转和结余

13

2.76

年末结转和结余

30

0.52

一般公共预算财政拨款

14

2.76

基本支出结转

31

0.06

政府性基金预算财政拨款

15

 

项目支出结转和结余

32

0.46

 

16

 

 

33

 

合计

17

497.56

合计

34

497.56

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

合 计

497.04

267.26

229.78

201

一般公共服务支出

373.57

143.79

229.78

20136

其他共产党事务支出

373.57

143.79

229.78

2013601

行政运行

122.42

122.42

 

2013650

事业运行

21.37

21.37

 

2013699

其他共产党事务支出

229.78

 

229.78

208

社会保障和就业支出

91.84

91.84

 

20805

行政事业单位离退休

91.84

91.84

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

91.84

91.84

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.88

15.88

 

21005

医疗保障

15.88

15.88

 

2100501

行政单位医疗

14.70

14.70

 

2100502

事业单位医疗

1.18

1.18

 

221

住房保障支出

15.75

15.75

 

22102

住房改革支出

15.75

15.75

 

2210201

住房公积金

15.54

15.54

 

2210203

购房补贴

0.21

0.21

 

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

267.26

258.75

8.51

工资福利支出

107.21

107.21

 

  基本工资

50.78

50.78

 

  津贴补贴

47.31

47.31

 

社会保障缴费

1.27

1.27

 

  绩效工资

6.68

6.68

 

  其他工资福利支出

1.17

1.17

 

商品和服务支出

8.51

 

8.51

  办公费

0.04

 

0.04

  邮电费

0.92

 

0.92

  差旅费

0.02

 

0.02

  工会经费

1.46

 

1.46

  福利费

0.69

 

0.69

  公务用车运行维护费

3.65

 

3.65

  其他交通费用

0.06

 

0.06

  其他商品和服务支出

1.67

 

1.67

对个人和家庭的补助

151.54

151.54

 

  退休费

91.84

91.84

 

  医疗费

14.93

14.93

 

  奖励金

29.02

29.02

 

  住房公积金

15.54

15.54

 

  购房补贴

0.21

0.21

 

 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.05 

 

8.85 

 

8.85 

8.2 

11.22 

 

5.79 

 

5.79 

5.43 


第三部分:中共柳州市委政策研究室(市委改革办)2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计497.56万元。

1.财政拨款收入494.80万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余2.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计497.56万元。包括:

1.一般公共服务(类)373.57万元:主要用于市委政研室(改革办)行政、事业运行及年度专项支出。

2.社会保障和就业(类)91.84万元:主要用于市委政研室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)15.88 万元:主要用于行政单位医疗及事业单位医疗支出。

4住房保障支出(类)15.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余0.52万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

市委政研室(改革办)2015 年度一般公共预算支出497.04万元,其中:基本支出267.26万元,项目支出229.78万元。

12013601 行政运行122.42万元;

22013650 事业运行21.37万元;

32013699 其他共产党事务229.78万元;

42080501 归口管理的行政单位离退休91.84万元;

52100501 行政单位医疗14.7万元;

62100502 事业单位医疗1.18万元;

72210201 住房公积金17.89万元;

82210203 事业运行0.21万元。

三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置支出决算0万元,公务用车运行支出决算5.79万元,比上年同期减少1.12万元,原因为外出调研过程中有意识地选择公共交通工具,降低公务用车使用率;公务接待费支出决算5.43万元,比上年同期减少0.82万元,原因为严格遵守八项规定及柳州市公务接待相关规定,对本年度接待数量及规格严格把关。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出5.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.79万元。主要用于市内因公出行以及开展课题调研、政策代拟、全面深化改革改革等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,市委政研室(改革办)2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出5.79万元,平均每辆1.45万元。

(三)公务接待费支出5.43万元。其中:接待自治区党委政研室(改革办)等上级机关、国内各城市党委政研室(改革办)来柳调研以及同柳州市各县区党委交流业务工作等共计34272人次。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出7.31万元,比2015年增加0.6万元,增长8.9%。主要原因是在职人员人数增加进而导致工会经费及福利费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额3.62万元,其中全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231,本部门共有车辆4辆,其中全部为一般公务用车。

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