工作动态

中共柳州市委办公室2019年度部门决算

文章来源:市委政策研究室文档组发布日期:2020-08-12

目    录

第一部分:中共柳州市委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共柳州市委办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共柳州市委办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:中共柳州市委办公室概况

一、主要职能

1.中共柳州市委办公室  主要负责推动中央、自治区重大决策部署和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实;负责市委文件和日常文书处理;负责市委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作,围绕市委的总体部署和中心工作开展调研;负责为市委提供政策法规服务;承担市委党务公开的具体工作,负责统筹协调全市党务公开工作;负责市委会议、活动的服务和市委领导同志公务活动的组织安排;负责《中国共产党地方委员会工作条例》和市委议事制度有关工作的组织实施,承办市委交办的与市人大常委会、市政府、市政协和驻柳部队的协调工作;负责为中央办公厅、自治区党委办公厅、市委收集、报送信息工作,负责市委日常值班工作;承担市委国家安全委员会日常事务工作,统筹协调全市国家安全工作;依法履行全市档案行政管理职能;对全市党委系统办公室实行业务指导;归口管理市委机要保密办公室(市国家保密局,市国家密码管理局)、代管市档案馆;完成市委交办的其他任务。

2.柳州市加密网络管理办公室  主要负责全市计算机加密网络系统的建设实施、管理、监督、检查、维护和全市操作使用人员的培训工作;负责党政机关电视电话会议系统的操作、维护、使用和管理工作。

3.柳州市保密技术服务中心  主要负责协助本级保密行政管理部门对全市保密技术服务工作进行监管、协调和指导;承担市直属和中直、区直驻柳单位,以及辖区党政军机关、企事业单位涉密载体的销毁工作;为保密要害部门、重要会议涉密场所和重大涉密活动提供保密技术服务保障;承担涉密设备维修维护、保密教育培训和保密技术推广工作;为全市保密技术工作提供技术支持。

二、部门决算单位构成

中共柳州市委办公室决算单位构成及人员情况如下表:

机构和人员情况表

                                           单位:人

单位名称

单位性质

编制

人数

实有

在职

人数

离休
  人数

退休
  人数

合  计


73

57



中共柳州市委办公室

行政单位

65

54



柳州市加密网络管理办公室

事业单位

3

1



柳州市保密技术服务中心

事业单位

5

2



第二部分:中共柳州市委办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2313.43

一、一般公共服务支出

1850.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

455.26

二、社会保障和就业支出

214.27

三、上级补助收入

0

三、卫生健康支出

41.98

四、事业收入

0

四、城乡社区支出

479.24

五、经营收入

0

五、农林水支出

1

六、附属单位上缴收入

0

六、住房保障支出

125.74

七、其他收入

0







本年收入合计

2768.69

本年支出合计

2712.27

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配


 年初结转和结余

614.38

年末结转与结余

670.80





收入总计

3383.07

支出总计

3383.07






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,768.69

2,768.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,865.74

1,865.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台事务

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,669.87

1,669.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

1,369.85

1,369.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

298.45

298.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

179.43

179.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013405

华侨事务

179.43

179.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

15.99

15.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

15.99

15.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

214.39

214.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

214.39

214.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

63.82

63.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.15

150.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

82.58

82.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

82.58

82.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

24.63

24.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

57.51

57.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

479.24

479.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

23.98

23.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

23.98

23.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

455.26

455.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

417.08

417.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

38.18

38.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

125.74

125.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

125.74

125.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

123.67

123.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,712.27

1,861.05

851.22

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,850.04

1,479.06

370.98

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台事务

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,645.17

1,343.61

301.56

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

1,343.61

1,343.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

299.99

0.00

299.99

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.57

0.00

1.57

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

188.43

135.00

53.43

0.00

0.00

0.00

2013405

华侨事务

188.43

135.00

53.43

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

15.99

0.00

15.99

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

15.99

0.00

15.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

214.27

214.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

214.27

214.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

63.71

63.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.15

150.15

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

41.98

41.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

41.98

41.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.68

25.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

479.24

0.00

479.24

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

23.98

0.00

23.98

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

23.98

0.00

23.98

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

455.26

0.00

455.26

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

417.08

0.00

417.08

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

38.18

0.00

38.18

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

125.74

125.74

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

125.74

125.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

123.67

123.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2313.43

一、一般公共服务支出

18

1850.04

1850.04

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

455.26

二、社会保障和就业支出

19

214.27

214.27

0


3


三、卫生健康支出

20

41.98

41.98

0


4


四、城乡社区支出

21

479.24

23.98

455.26


5


五、农林水支出

22

1

1

0


6


六、住房保障支出

23

125.74

125.74

0


7



24





8



25





9



26





10



27





11



28


本年收入合计

12

2768.69

本年支出合计

29

2712.27

年初财政拨款结转和结余

13

614.38

年末财政拨款结转和结余

30

670.8

一般公共预算财政拨款

14

613.38


31


政府性基金预算财政拨款

15

1


32



16



33


合计

17

3383.07

合计

34

3383.07

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                             单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2257.01

1,861.05

395.97

201

一般公共服务支出

1,850.04

1,479.06

370.98

20125

港澳台事务

0.45

0.45

0.00

2012501

行政运行

0.45

0.45

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,645.17

1,343.61

301.56

2013101

行政运行

1,343.61

1,343.61

0.00

2013102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2013103

机关服务

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

299.99

0.00

299.99

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.57

0.00

1.57

20134

统战事务

188.43

135.00

53.43

2013405

华侨事务

188.43

135.00

53.43

20136

其他共产党事务支出

15.99

0.00

15.99

2013602

一般行政管理事务

15.99

0.00

15.99

208

社会保障和就业支出

214.27

214.27

0.00

20805

行政事业单位离退休

214.27

214.27

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

63.71

63.71

0.00

2080502

事业单位离退休

0.41

0.41

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.15

150.15

0.00

210

卫生健康支出

41.98

41.98

0.00

21011

行政事业单位医疗

41.98

41.98

0.00

2101101

行政单位医疗

25.68

25.68

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

16.30

16.30

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

23.98

0.00

23.98

21205

城乡社区环境卫生

23.98

0.00

23.98

2120501

城乡社区环境卫生

23.98

0.00

23.98

213

农林水支出

1.00

0.00

1.00

21305

扶贫

1.00

0.00

1.00

2130599

其他扶贫支出

1.00

0.00

1.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

125.74

125.74

0.00

22102

住房改革支出

125.74

125.74

0.00

2210201

住房公积金

123.67

123.67

0.00

2210203

购房补贴

2.07

2.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,518.62

302

商品和服务支出

268.29

30101

基本工资

472.63

30201

办公费

47.15

30102

津贴补贴

363.10

30202

印刷费

3.55

30103

奖金

365.30

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.04

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

149.81

30206

电费

1.18

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

7.88

30110

职工基本医疗保险缴费

24.63

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

17.26

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.21

30211

差旅费

6.57

30113

住房公积金

123.67

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

5.25

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

64.12

30215

会议费

0.05

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.55

30302

退休费

41.49

30217

公务接待费

2.45

30303

退职(役)费

22.64

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

12.32

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.98

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

31.29

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

98.01




30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

46.02




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

10.01




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

9.67




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.34




399

其他支出

0.00




39906

赠予

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00

人员经费合计

1582.75

公用经费合计

278.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

78.12

0

50.54

18.54

32

27.58

52.79

0

47.5

15.99

31.51

5.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



 合  计

1.00

0.00

1.00

455.26

455.26

0.00

455.26

1.00

0.00

1.00


212

城乡社区支出

1.00

0.00

1.00

455.26

455.26

0.00

455.26

1.00

0.00

1.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1.00

0.00

1.00

455.26

455.26

0.00

455.26

1.00

0.00

1.00


2120803

城市建设支出

0.00

0.00

0.00

417.08

417.08

0.00

417.08

0.00

0.00

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

1.00

0.00

1.00

38.18

38.18

0.00

38.18

1.00

0.00

1.00


    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:中共柳州市委办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计3383.07万元,支出总计3383.07万元,与2018年相比,收、支分别减少551.15,分别下降14.01%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入合计2768.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2313.43万元;占比83.56%;政府基金预算财政拨款收入455.26万元;占比16.44%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计2712.27万元,其中:基本支出1861.05万元,占68.62%;项目支出851.22万元,占31.38%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算3383.07万元、3383.07万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少551.15万元,下降14.01%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出2257.01万元,占本年支出合计的83.21%。与2018年相比,财政拨款支出减少913.51万元,下降28.81%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出2257.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1850.04万元,占81.97%;社会保障和就业(类)支出214.27万元,占9.49%;卫生健康(类)支出41.98万元,占1.86%;城乡社区(类)支出23.98万元,占1.06%;农林水(类)支出1万元,占0.04%;住房保障(类)支出125.74万元,占5.57%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为2313.43万元,支出决算为2257.01万元,完成年初预算的97.56%。

1.一般公共服务(类)港澳台事务(款)行政运行(项)。 年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1369.86万元,支出决算为1343.61万元,完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分基本支出经费未开支。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为298.45万元,支出决算为299.99万元,完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未开支。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1.57万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)。年初预算为179.43万元,支出决算为188.43万元,完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是侨胞之家等项目支出大于预期,部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15.99万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为63.83万元,支出决算为63.71万元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员抚恤金支出,年初无预算。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为150.15万元,支出决算为150.15万元,完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.63万元,支出决算为25.68万元,完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度医疗保险。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为57.51万元,支出决算为16.3万元,完成年初预算的28.34%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助未进行核算清缴。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.43万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是生育保险、工伤保险等社保缴费未进行核算清缴。

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为23.98万元,支出决算为23.98万元,完成年初预算的100%。

14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为123.67万元,支出决算为123.67万元,完成年初预算的100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为2.07万元,支出决算为2.07万元,完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1861.05万元,其中:

人员经费1582.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助住房公积金

公用经费278.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为78.12万元,支出决算为52.79万元,完成预算的65.58%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为47.5万元,完成预算的93.98%;公务接待费支出决算为5.29万元,完成预算的19.18%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少6.61万元,下降11.13%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加11.65万元,增长32.50%;公务接待费支出决算减少0.16万元,下降2.94%。

    公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是新增购入公务用车一辆;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制公务接待开支。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算47.5万元,占89.98%;公务接待费支出决算5.29万元,占10.02%。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出47.5万元。其中:公务用车购置支出为15.99万元。公务用车运行支出31.51万元。主要用于公务出行。2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

    3.公务接待费支出5.29万元。其中:

    外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出5.29万元。主要用于接待国内来访团组。2019 年共接待国内来访团组30个、来宾300人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 455.26万元、455.26万元。与2018 年相比,收、支总计各增加304.96万元,增长202.87%。其中,支出情况为:

     2019年基金拨款年初预算为463.48万元,支出决算455.26万元,完成年初预算98.23%。

九、2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评。年内预算支出绩效管理工作有序开展,年度预算支出绩效各项指标达到预期。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出277万元,比 2018年减少6.29万元,下降2.22%,下降的主要原因厉行节俭,严控经费开支。

(二)政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额519.67万元,其中:货物支出519.67万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆,其中:公务用车2辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文档附件:  

相关链接: