目录

第一部分：柳州市委政策信息管理站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市委政策信息管理站2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市委政策信息管理站2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市委政策信息管理站概况

一、主要职责

（一）负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作；宣传好市委的方针政策；负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作；负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、维护和推广工作；负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料数据工作；负责政研信息报送和内部刊物的管理工作；负责有关课题调研和改革重大决策事项督查、改革信息收集、整理、编报等系列工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）做好市委党刊《今日柳州》工作。一是不断改进办刊思路，发挥党刊的“喉舌”作用。进一步提高办刊质量和专业化水平，全力做好市委党刊《今日柳州》2021年全年12期的策划、出版、发行等工作。抓住中国共产党建党100周年的契机，紧紧围绕市委中心工作，精心谋划一期党建专刊。二是优化办刊流程，提高办刊效率。聚焦当下动态，扩大稿源渠道，增强科室互动，不断加强对外交流，有针对性地提前约稿组稿，进一步提高刊物的文稿质量。同时，做好发行监督工作，加强与印刷企业、邮政部门的沟通与配合，在刊物发行期间，及时跟踪刊物印刷和发行情况，以及投递后刊物的送达情况。三是加强培训，提高党刊队伍整体素养。组织举办《今日柳州》通讯员专题培训班，强化党刊编辑、通讯员的业务水平，使党刊通讯员更好地担负新形势下推动党刊发展的职责使命。组织策划召开一次《今日柳州》评刊会，充分听取改进意见和建议，进一步塑造党刊的社会形象和影响力。

二、机构设置情况

    柳州市委政策信息管理站为中共柳州市委政策研究室管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制核定数为3人，现在职人数为3人。

第二部分：柳州市委政策信息管理站2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市委政策信息管理站2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算67.03万元，同比增加7.68万元，同比增长12.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算67.03万元，同比增加7.68万元，同比增长12.9%。其中：

一般公共财政预算拨款67.03万元，占收入总预算100%，同比增加7.68万元，同比增长12.9%。

2021年收入预算总体增加主要是基本支出部分增加，增加的主要原因：一是社保、公积金的缴纳基数提高，人员经费预算有所增加；二是工作办公需要，事业运行经费有所增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算67.03万元，基本支出预算50.27万元，占支出总预算的75%，同比增加7.79万元，同比增长18.3%。项目支出预算16.76万元，占支出总预算的25%，同比减少0.11万元，同比下降0.6%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出53.42万元；占支出总预算79.7%，同比增加5.3万元，同比增长11%。

2.社会保障和就业支出7.44万元，占支出总预算11.1%，同比增加1.25万元，同比增长20.2%。

3.卫生健康支出2.44万元，占支出总预算3.6%，同比增加0.48万元，同比增长24.5%。

4.住房保障支出3.72万元，占支出总预算5.5%，同比增加0.63万元，同比增长20.4%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算50.27万元，占一般公共预算拨款支出预算75%，同比增加7.79万元，同比增长18.3%。

2.项目支出预算16.76万元；占支出总预算25%，同比减少0.11万元，同比下降0.6%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出经费增加，增加的主要原因：一是社保、公积金的缴纳基数提高，人员经费预算有所增加；二是工作办公需要，事业运行经费有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算67.03万元，收入包括：一般公共预算拨款67.03万元；支出包括：一般公共服务支出53.42万元，社会保障和就业支出7.44万元，卫生健康支出2.44万元，住房保障支出3.72万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出67.03万元，其中：基本支出50.27万元，项目支出16.76万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出53.42万元，其中：基本支出预算36.66万元，项目支出预算16.76万元，主要用于事业运行经费，聘用人员经费、信息内刊经费等项目经费。

（二）社会保障和就业支出7.44万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出2.44万元，全部为基本支出，主要用于事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出3.72万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出50.27万元，其中：

（一）人员经费45.70万元，主要包括：基本工资、绩效工资总量、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费4.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、培训费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，比2020年（上一年）预算0.11万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.11万元，同比上年持平，主要用于公务接待外市调研组来柳调研交流经费。                                          

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0.5万元，同比减少0.5万元，下降50%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.5万元，占政府采购预算的100%，同比减少0.5万元，下降50%。

分散采购预算0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0.5万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2021年事业运行预算4.56万元，同比增加0.1万元，同比增长2.2%，主要用于保障事业单位日常运行。行政运行经费增加的原因：工作办公需要，经费有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市委政策信息管理站2021年单位预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

2021年本单位无绩效考核项目情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。