目 录

第一部分：中共柳州市委政策研究室（市委改革办）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共柳州市委政策研究室（市委改革办）2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：中共柳州市委政策研究室（市委改革办）2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委政策研究室（市委改革办）概况

一、主要职责

（一）中共柳州市委政策研究室（市委改革办）是市委的直属职能部门，主要工作职责是：根据党中央的方针、政策和自治区党委以及市委的决策部署，组织对有关经济、政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关发展规划和重要文稿；了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委、市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈；负责向县区和相关市直部门及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党组织和部门决策服务；组织开展全市全面深化改革重大问题研究，组织拟订全市改革中长期规划和年度工作要点；协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询；研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项请示，并提出建议。负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导县区和相关市直部门全面深化改革工作；统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。负责国家和自治区改革试点统筹管理。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验；负责市委改革委的日常事务；完成市委交办的其他任务。

（二）柳州市委政策信息管理站主要职能是负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作；宣传好市委的方针政策；负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作；负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、维护和推广工作；负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料数据工作；负责政研信息报送和内部刊物的管理工作；负责有关课题调研和改革重大决策事项督查、改革信息收集、整理、编报等系列工作；完成主管部门交办的其他任务。

（三）2021年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党成立100周年，面对全面建设社会主义现代化国家第一个五年的新局面，政研室将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照市委的决策部署，加强统筹、深入调研、精准发力、强化落实，扎实推进全面深化改革工作，形成一批具有较强理论性、实践性、可操作性的政策研究成果，推动各项工作再上新台阶。1.做好决策参谋服务工作。一是继续做好重大文稿服务工作。进一步聚焦文稿服务主业，围绕国家、自治区、柳州市“十四五”规划，围绕市委重大决策部署，结合事关柳州全局发展的重大问题，突出顶层设计和顶层谋划，跟进新思想、新思路、新举措，深入思考、主动作为，及时相关重要文稿的起草服务工作。二是继续提升政策调研的影响力。围绕社会改革发展、民生热点问题，特别是在常态化疫情防控中推动经济社会发展的新情况、新探索、新经验，结合全市工作重心，对热点难点问题开展调查研究，努力形成一批高质量、接地气、可操作的政策成果供领导决策参考。积极参与全区2021年“大学习大调研”等活动，指导各县区各单位开展调研活动，及时报送调研成果。三是努力提高文稿起草质量。进一步抓好相关科室工作人员政治理论与业务学习培训，以规范公文写作为核心，着力提高文字处理能力，全力提高汇报材料、领导讲话稿、调研报告等各类文字材料的起草能力与水平，切实增强以文辅政效能。2.稳步推进全面深化改革工作。一是精准谋划2021年改革任务。坚持问题和需求导向，着眼全局和长远，以推动柳州经济和社会高质量发展为出发点和落脚点谋划和推进改革。吃透中央精神、把准政治方向、把握改革重点，围绕十九届五中全会精神和“十四五”规划建议，围绕中央、自治区党委、市委有关改革的重要文件和决策部署，围绕市委、市政府高度关注、事关柳州发展全局、符合柳州经济社会高质量发展需要的重大改革事项，围绕人民群众热切期盼、关乎民生需求、有利于优化营商环境的“小切口”改革事项等八个方面，精准谋划2021年改革工作要点、面上任务清单。二是精准督察推动改革任务高质量完成。开展精准督察，坚持把改革成效作为考量改革指标完成的重要评价标准。有效发挥绩效考核“指挥棒”作用，广泛激励各县区、各单位先试先行，推动经济、开发合作、农业农村、社会、生态文明、民主法制、文化教育、党的建设、纪律检查等各领域改革任务高质量按期完成。同时，严格按照自治区部署要求，整合政策、资源和力量，上下联动、左右协调，有力有序组织推进鹿寨县城乡融合发展改革集成试点。指导鹿寨县归纳、提炼改革成效，向自治区申报改革创新典型案例，打造广西城乡融合发展“鹿寨模式”。三是精准学习借鉴推广复制典型经验。以改革促发展，推动有关部门深入开展调查研究、广泛对比学习，准确对标区内外先进的改革经验做法，结合柳州实际，大力引进和推广复制先进地区的优秀改革经验，用“他山之石”解决柳州发展问题、呼应群众期盼，提升群众满意度、获得感和幸福感。3.做好市委党刊《今日柳州》工作。一是不断改进办刊思路，发挥党刊的“喉舌”作用。进一步提高办刊质量和专业化水平，全力做好市委党刊《今日柳州》2021年全年12期的策划、出版、发行等工作。抓住中国共产党建党100周年的契机，紧紧围绕市委中心工作，精心谋划一期党建专刊。二是优化办刊流程，提高办刊效率。聚焦当下动态，扩大稿源渠道，增强科室互动，不断加强对外交流，有针对性地提前约稿组稿，进一步提高刊物的文稿质量。同时，做好发行监督工作，加强与印刷企业、邮政部门的沟通与配合，在刊物发行期间，及时跟踪刊物印刷和发行情况，以及投递后刊物的送达情况。三是加强培训，提高党刊队伍整体素养。组织举办《今日柳州》通讯员专题培训班，强化党刊编辑、通讯员的业务水平，使党刊通讯员更好地担负新形势下推动党刊发展的职责使命。组织策划召开一次《今日柳州》评刊会，充分听取改进意见和建议，进一步塑造党刊的社会形象和影响力。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，是中共柳州市委政策研究室（市委改革办）。

（二）全额拨款事业单位1个，是柳州市委政策信息管理站。

根据中共柳州市委办公室关于印发《中共柳州市委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（柳办〔2019〕29号），机关本级内设5个科室，分别为：秘书科、经济科、社会科、综合科、协调督察科。

第二部分：中共柳州市委政策研究室（市委改革办）2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：中共柳州市委政策研究室（市委改革办）2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算510.24万元，同比增加减少15.57万元，同比下降3%，收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算510.24万元，同比减少15.57万元，同比下降3%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款489.24万元，占收入总预算95.9%，同比减少36.57万元，同比下降7%。

（二）上年结余（结转）收入21万元，占收入总预算21%，同比增加21万元，同比增长100%。

2021年收入预算总体减少主要是项目经费有所减少，减少的主要原因：一是《今日柳州》党刊经费有所压减；二是“一包方式管培训”经费未批复，暂未编入总预算中。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算510.24万元，基本支出预算326.92万元，占支出总预算的64.1%，同比减少0.35万元，同比下降0.1%。项目支出预算183.32万元，占支出总预算的35.9%，同比减少15.2万元，同比下降7.7%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出402.7万元；占支出总预算78.9%，同比减少15.09万元，同比下降3.6%，减少的主要原因：上级下拨公用经费比例增加；项目经费较上一年有所减少，一是《今日柳州》党刊经费有所压减；二是“一包方式管培训”经费未批复，暂未编入总预算中。

2.社会保障与就业支出59.56万元，占支出总预算3.12%，同比增加3.12万元，同比增长11.7%，增加的主要原因：本年度社保缴纳基数增加，故预算经费有所增加。

3.卫生健康支出23万元，占支出总预算4.5%，同比减少4.68万元，同比下降16.9%，减少的主要原因：因人员变动，公务员医疗补助预算有所减少。

4.住房保障支出24.98万元，占支出总预算4.9%，同比增加1.08万元，同比增长4.5%，增加的原因：住房公积金缴费基数有所增加，故预算经费有所增加。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算326.92万元，占一般公共预算拨款支出预算64.1%，同比减少0.35万元，同比下降0.1%。

2.项目支出预算183.32万元；占支出总预算35.9%，同比减少15.2万元，同比下降）7.7%，减少的原因：一是《今日柳州》党刊经费有所压减；二是“一包方式管培训”经费未批复，暂未编入总预算中。

2021年支出预算总体减少主要是项目经费支出减少，减少主要原因：一是《今日柳州》党刊经费有所压减；二是“一包方式管培训”经费未批复，暂未编入总预算中；三是因人员变动，公务员医疗补助预算有所减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算510.24万元，收入包括：一般公共财政预算拨款489.24万元，上年结余收入21万元；支出包括：一般公共服务支出402.7万元，社会保障和就业支出59.56万元，卫生健康支出23万元，住房保障支出24.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出489.24万元，其中：基本支出326.92万元，项目支出162.32万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出381.7万元，其中：基本支出预算219.38万元，项目支出预算162.32万元，主要用于机关运行和事业运行经费，课题研究经费、全面深化改革、市委党刊《今日柳州》等项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出59.56万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和单位离退休经费及对个人和家庭的补助支出。

（三）卫生健康支出23万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助和行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出24.98万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出326.92万元，其中：

（一）人员经费283.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员生活补助等。

（二）公用经费43.5万元，主要包括：办公费、印刷费、；邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.19万元，比2020年（上一年）预算2.13万元，同比减少0.94万元，同比下降44.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算1.19万元，同比减少0.94万元，同比下降44.1%，减少原因：随着我市全面深化改革工作的常态化开展及疫情影响，自治区党委改革办来柳指导、督查和各市党委改革办来柳州交流工作频率有所下降，公务接待量也将随之减少。主要用于接待外市调研组来柳调研工作。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算44.43万元，同比减少4.65万元，下降9.5%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算44.43万元,占政府采购预算的100%，同比减少4.65万元，下降9.5%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算44.43万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出16.8万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算16.8万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年部门及下属单位共1个行政机关单位，行政运行预算38.93万元，同比减少2.34万元，同比下降5.6%，主要用于保障行政单位日常运行用于购买货物和服务的各项资金。行政运行经费减少的原因：因人员变动，合理安排机关运行费用。

另外，下属共有1个事业单位，事业运行预算4.56万元，同比增加0.1万元，同比增长2.2%，主要用于保障事业单位日常运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

中共柳州市委政策研究室（市委改革办）2021年单位预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：2021年机关本级有0个绩效考核项目，所属事业单位有0个绩效考核项目。

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效情况情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。