目    录

第一部分：中共柳州市委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共柳州市委办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委办公室概况

一、主要职能

1.中共柳州市委办公室 主要负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作；负责市委各种会议的会务、领导同志公务活动的安排、市委领导同志工作文稿的起草、市委日常文书的处理、市委档案管理、市委总值班工作和对全市各级党委办公室工作进行业务指导等工作；承办市委交办的与市人大、政府、政协、各有关部门及驻柳部队的协调工作；围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；负责市委办公室的公务车辆、办公设备的管理维护及保障市委办正常运转的各项后勤服务工作；负责全市保密工作的计划、宣传、教育、检查和指导工作，依法履行保密行政管理职能；负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作和对全市机要部门业务实行领导；负责全市党政系统计算机加密网络和全市党委系统工作的总体规划、组织实施和管理；负责管理市委、市人民政府信访办公室；承办市委交办的其他事项等。

2.柳州市加密网络管理办公室 主要负责全市计算机加密网络系统的建设实施、管理、监督、检查、维护和全市操作使用人员的培训工作；负责党政机关电视电话会议系统的操作、维护、使用和管理工作。

二、部门决算单位构成

中共柳州市委办公室决算单位构成及人员情况如下表：

机构和人员情况表

                                           单位：人

第二部分：中共柳州市委办公室2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：中共柳州市委办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计3934.22万元，支出总计3934.22万元，与2017年相比，收、支分别增加152.2万元；分别增长4.02%

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计3069.12万元 ，其中：财政拨款收入3069.12万元；占比100%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计3319.84万元，其中：基本支出2237.92万元，占67.41%；项目支出1081.92万元，占32.59%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2018年度财政拨款收、支总决算3934.22万元、3934.22万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加152.2万元，增长4.02%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出3170.52万元，占本年支出合计的95.5%。与 2017 年相比，财政拨款支出减71.37万元，下降2.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2018 年度财政拨款支出3170.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2649.02万元，占83.55%；社会保障和就业（类）支出269.86万元，占8.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出120.29万元，占3.79%；农林水（类）支出8.88万元，占0.28%；资源勘探信息（类）支出26.13万元，占0.82%；住房保障（类）支出96.34万元，占3.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为3170.52万元，支出决算为3170.52万元，完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出2237.92万元，其中：

人员经费1952.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助住房公积金；

公用经费285.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.4万元，支出决算为41.3万元，完成预算的69.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为35.85万元，完成预算的99.58%；公务接待费支出决算为5.45万元，完成预算的23.29%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少15万元，下降26.64%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少13.32万元，下降27.09%；公务接待费支出决算减少1.68万元，下降23.56%。

    公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年未新购入车辆；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算35.85万元，占86.8 %；公务接待费支出决算5.45万元，占13.2%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出35.85万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出35.85万元。主要用于公务出行。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

    3.公务接待费支出5.45万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出5.45万元。主要用于接待国内来访团组。2018 年共接待国内来访人员300人次。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 150.32万元、150.32万元。与2017年相比，收、支总计各增加34.98万元，增长30.33%。其中，支出情况为：

     2018年基金拨款年初预算为149.32万元，支出决算149.32万元，完成年初预算100%。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评。年内预算支出绩效管理工作有序开展，年度预算支出绩效各项指标基本达到预期。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出283.29万元，比2017年增加166.21万元，增长72.54%，增加原因本部门决算单位设备购置经费支出增长。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额492.21万元，其中：货物支出492.21万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆52辆，其中：公务用车18辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。