目 录

第一部分：中共柳州市委政策研究室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共柳州市委政策研究室2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：中共柳州市委政策研究室2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委政策研究室概况

一、主要职责

（一）主要工作职责

中共柳州市委政策研究室（市委改革办）是市委的直属职能部门，主要工作职责是：根据党中央的方针、政策和自治区党委以及市委的决策部署，组织对有关经济、政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关发展规划和重要文稿；了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委、市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈；负责向县区和相关市直部门及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党组织和部门决策服务；组织开展全市全面深化改革重大问题研究，组织拟订全市改革中长期规划和年度工作要点；协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询；研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项请示，并提出建议。负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导县区和相关市直部门全面深化改革工作；统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。负责国家和自治区改革试点统筹管理。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验，办好市委党刊《今日柳州》。负责市委改革委的日常事务；完成市委交办的其他任务。

（二）2022年部门主要工作安排

2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的关键一年，我室将全面贯彻落实党的十九大精神及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕党中央、自治区党委、市委重大决策部署，创新调研方法，深入基层、深入企业、深入群众，扎实开展调查研究，全力做好政策文稿服务，扎实推进全面深化改革的各项任务，着力打造精品党刊，努力完成市委交办的各项工作任务。1.进一步加强重点课题的调研活动围绕全市中心工作和经济社会发展关键领域的重大问题开展调查研究，是我室为市委决策服务的基础工作。2022年，我室将围绕“紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题”的工作思路，结合全年各阶段重大工作部署，深入实际，搞好调研，围绕市委全会提出的工作重点、市委领导关注的工作难点、市委的中心工作及全市经济社会发展的重大问题。积极主动、有计划的深入基层、深入企业、深入群众开展专题调研活动，重点开展“在柳州服务和融入新发展格局中展现新作为”“续写‘柳州惊奇’，推动柳州绿色发展迈出新步伐”“柳州市壮大特色产业加快推进乡村振兴”的对策研究。为市委提供更加及时、全面、科学的决策参考依据。尤其要特别重视对一些现实性、苗头性、前沿性和前瞻性问题的调查研究，为市委决策当好参谋和助手。2.进一步加强重大政策的代拟工作，切实将市委重大战略部署通过政策创新贯彻落实到各项工作中，是我室为市委决策服务的核心职能。2022年，我室将深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神的总体要求，按照我市“十四五”规划的部署要求，联系实际，紧扣主题，进一步理清推进柳州改革发展的思路和措施。扎实推进乡村振兴等重大问题，从柳州实际出发，充分调动研究力量的积极性和创造性，勇于探索创新，切实将各项重大战略部署通过政策创新贯彻落实到各项工作中。3.进一步加强重大文稿的起草工作。根据工作职能和市委工作安排，认真领会市委工作思路，贴近市委领导意图，从全市经济社会的全局性、战略性、方向性出发，突出主动性、针对性、预见性，把重大文稿服务作为决策参谋服务的主要抓手和载体，以文稿为魂，以写作为核心，着力提高业务人员文字能力，强化各科室对上报文稿的审核把关作用，全力提高汇报材料、领导讲话稿、调研报告等各类文字材料的起草能力与水平，增强以文辅政效能。4.扎实推进全面深化改革各项工作任务，研究改革、谋划改革、推进改革、落实改革。紧紧围绕党中央、自治区党委、市委全面深化改革委员会各项工作部署，结合柳州实际，科学谋划、统筹协调、扎实推进、把抓落实作为重中之重，协调推进一批重要领域和关键环节改革。主要是精心谋划改革重点领域和任务，坚持注重改革的系统性、整体性、协同性，从自治区已明确推进、外地试点已取得经验和制约我市发展瓶颈三个层面统筹谋划，精心设计改革项目，着力抓好一批有标志性、实效性的改革事项，落实一批有突破性的改革措施；扎实推进重大改革方案督查机制、重点改革任务项目化管理机制、信息报送交流机制，确保各项改革任务有人推进、有人跟踪、有人督查，实现各项改革任务落实到位。做好全市全面深化改革先进集体和个人表彰工作，树立全面深化改革工作典型，进一步激励改革创新工作者的干事创业热情。5.进一步提升市委党刊的质量水平打造成覆盖面广、影响力强、特色鲜明的精品党刊，是我室为市委决策服务的重要平台。市委党刊《今日柳州》和今日柳州微信公众号要始终坚持正确舆论导向，以学习宣传贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为己任，大力宣传和探索我市在经济社会发展中的“闪光点”“突破点”，进一步提升决策参考服务水平，提升文稿和编辑设计质量以及提升品牌地位和影响力，充分发挥党刊的“话语权”引导作用，全面展示柳州发展过程中的新思路、新思考，努力使党刊成为宣传柳州、研究柳州的重要平台，为市委提供高质量的决策参考。

二、机构设置情况

根据中共柳州市委办公室关于印发《中共柳州市委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（柳办〔2019〕29号），中共柳州市委政策研究室是市委主管调查研究方面的工作机关，为正处级。市委政策研究室下设秘书科、经济科、社会科、综合科、协调督察科以及机关基层党组织。市委政策研究室行政编制16名，在职人员13名。

根据《关于印发<柳州市委政策信息管理站职能配置和人员编制规定>的通知》（柳编办通〔2020〕131号），柳州市委政策信息管理站是中共柳州市委政策研究室管理的公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制3名，在职人员3名。

第二部分：中共柳州市委政策研究室2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：中共柳州市委政策研究室2022年部门预算

情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算551.38万元，同比增加41.14万元，同比增长8.06%，收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算551.38万元，同比增加41.14万元，同比增长8.06%。其中：一般公共财政预算拨款551.38万元，占收入总预算100%，同比增加62.14万元，同比增长12.7%。2022年收入预算总体增加主要是：单位工作人员较上一年度增加3人，相应的人员经费、公用经费等支出有所增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算551.38万元，基本支出预算421.93万元，占支出总预算的76.52%，同比增加95.01万元，同比增长29.06%。项目支出预算129.45万元，占支出总预算的23.48%，同比减少53.87万元，同比下降29.39%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出415.41万元，占支出总预算75.34%，同比增加12.71万元，同比增长3.16%。增加的主要原因：人员较上一年度增加3人，相应的人员经费、公用经费等支出有所增加。

2.社会保障与就业支出69.05万元，占支出总预算12.52%，同比增加9.49万元，同比增长15.93%。增加的主要原因：年度社保缴纳基数增加，故预算经费有所增加。

3.卫生健康支出37.8万元，占支出总预算6.86%，同比增加14.8万元，同比增长64.35%。增加的原因：因人员增加，公务员医疗补助预算有所增加。

4.住房保障支出29.12万元，占支出总预算5.29%，同比增加4.14万元，同比增长16.57%，增加的原因：人员增加，且住房公积金缴费基数有所增加，故预算经费有所增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算421.93万元，占一般公共预算拨款支出预算76.52%，同比增加95.01万元，同比增长29.06%。

2.项目支出预算129.45万元，占支出总预算23.48%，同比减少53.87万元，同比下降29.39%。2022年支出预算总体减少的原因：严格贯彻落实财政“过紧日子”的部署要求，《今日柳州》党刊经费、全面深化改革经费、课题研究经费有所压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算551.38万元，收入包括：一般公共财政预算拨款551.38万元；支出包括：一般公共服务支出415.41万元，社会保障和就业支出69.05万元，卫生健康支出37.8万元，住房保障支出29.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出551.38万元，其中：基本支出421.93万元，项目支出129.45万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出415.41万元，其中：基本支出预算285.96万元，项目支出预算129.45万元，主要用于课题研究、全面深化改革、市委党刊《今日柳州》等项目经费支出和机关运行、事业运行经费支出。

（二）社会保障和就业支出69.05万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和单位离退休经费及对个人和家庭的补助支出。

（三）卫生健康支出37.8万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助和行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出29.12万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出421.93万元，其中：

（一）人员经费367.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员生活补助等。

（二）公用经费54.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.16万元，同比减少0.03万元，同比下降2.5%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.16万元，同比减少0.03万元，同比下降2.5%，减少原因：因疫情影响，自治区党委改革办来柳指导、督查和各市党委改革办来柳州交流工作频率有所下降，公务接待量也将随之减少。主要用于接待外市调研组来柳调研工作。                                                         

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

 八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算40.8万元，同比减少3.63万元，下降8.13%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算40.8万元，占政府采购预算的100%，同比减少3.63万元，下降8.13%。

分散采购预算0万元，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购37.8万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算40.8万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算49.32万元，同比增加10.39万元，同比增长26.69%，主要用于保障行政单位日常运行用于购买货物和服务的各项资金。行政运行经费增加的原因：因人员变动，合理安排机关运行费用。

另外，下属共有1个事业单位，事业运行预算5.09万元，同比增加0.53万元，同比增长11.62%，主要用于保障事业单位日常运行经费。事业运行经费增加的原因：较往年增加了水费等日常支出。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

中共柳州市委政策研究室（市委改革办）2022年单位预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：2022年机关本级有0个绩效考核项目，所属事业单位有0个绩效考核项目。

2022年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。