109中共柳州市委员会政策研究室2025年部门预算公开说明
文章来源：市委政策研究室文档组发布日期：2025-02-13
目 录
第一部分 109中共柳州市委员会政策研究室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 109中共柳州市委员会政策研究室2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 109中共柳州市委员会政策研究室2025年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 109中共柳州市委员会政策研究室概况
一、主要职责
中共柳州市委政策研究室是市委的直属职能部门，主要工作职责是：
1.根据党中央的方针、政策和自治区党委以及市委的决策部署，组织对有关政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的 建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关发展规划和重要文稿；了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委、市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈；负责向县区和相关市直部门及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党组织和部门决策服务。
2.组织开展全市全面深化改革重大问题研究，组织拟订全市改革中长期规划和年度工作要点；协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询；研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项请示，并提出建议；负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导县区和相关市直部门全面深化改革工作；统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求；协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。负责国家和自治区改革试点统筹管理。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验。
3.承办中央财经办、自治区党委财经办部署的相关工作，筹备市委有关经济工作和财经工作会议。综合研究各市经济发展情况，跟踪分析研究全市经济形势，对县区经济工作进行调查研究，为市委决策提供建议和咨询。牵头起草市委有关财经和经济工作方面的重要文件、文稿，及时向市委反映财经工作领域的新情况新问题。负责对全市三次产业发展、经济领域开放合作等方 面重大政策、重大改革和重大课题调查研究，对各市产业经济进行跟踪了解， 会同有关方面研究提出有关产业发展的意见和建议。负责起草市委有关全市产业发展、区域经济合作等方面的重要文件、文稿。协调开展经济体制和开放合作方面问题调研并提供建议和咨询。负责调查和反映党的建设、宣传思想、社会建设、文化建设、法治建设方面工作中的重要情况，并提出建议。牵头组织或协同有关方面研究起草市委有关党的建设、宣传思想、社会建设、文化建设、法治建设方面的一些重要文稿。
4.负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作。负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、管理和维护工作。负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作。负责收集、整理、分析和研究市内外各 种资料及数据工作。负责政研信息报送和内部刊物的管理工作。负责有关课题调研和改革信息的收集、整理、编报等工作。
二、机构设置情况
1.本部门机构性质为市委主管调查研究方面的工作机关，机构类别为党的工作机关，机构级别为正处级。
2.市委全面深化改革委员会办公室是市委全面深化改革委员会的办事机构，市委财经工作委员会办公室是市委财经委员会的办事机构，均设在本部门。
3.本部门下设内设机构6个，分别为：秘书科、财经一科（经济科）、财经二科、社会科、综合科、协调督察科。
4.柳州市委政策信息管理站是本部门管理的公益一类全额拨款事业单位，主要负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作。
第二部分 109中共柳州市委员会政策研究室2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年部门收支总预算547.52万元，同比减少18.36万元，同比下降3.24%。收入包括：一般公共预算拨款547.52万元。支出包括：一般公共服务支出408.96万元、社会保障和就业支出71.08万元、卫生健康支出37.44万元、住房保障支出30.04万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年部门收入总预算547.52万元，同比减少18.36万元，同比下降3.24%。其中：
（一）一般公共预算拨款收入547.52万元，同比减少18.36万元，同比下降3.24%。
2025年收入预算总体减少的主要原因：一是落实过紧日子要求，大力优化支出结构，压减项目支出；二是下属二层事业单位人员流动造成的工资总额计提基数减少，社保、医保、住房公积金等相应减少。
三、部门支出总体情况说明
2025年部门支出总预算547.52万元，基本支出预算450.10万元，占支出总预算82.21%，同比减少7.38万元，同比下降1.61%。项目支出预算97.42万元，占支出总预算17.79%， 同比减少10.98万元，同比下降10.13%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.一般公共服务支出408.96万元，占支出总预算74.69%， 同比减少5.00万元，同比下降1.21%，减少的主要原因是：一是落实过紧日子要求，大力优化支出结构，压减项目支出；二是下属二层事业单位人员流动造成的工资总额计提基数减少，社保、医 保、住房公积金等缴费支出相应减少。
2.社会保障和就业支出71.08万元，占支出总预算12.98%，同比减少7.97万元，同比下降10.08%，减少的主要原因是：下属二层事业单位人员流动造成的工资总额计提基数减少，社会保险缴费支出相应减少。
3.卫生健康支出37.44万元，占支出总预算6.84%，同比减少4.21万元，同比下降10.11%，减少的主要原因是：下属二层事业单位人员流动造成的工资总额计提基数减少，医疗保险缴费支出相应减少。
4.住房保障支出30.04万元，占支出总预算5.49%，同比减少1.18万元，同比下降3.78%，减少的主要原因是：下属二层事业单位人员流动造成的工资总额计提基数减少，住房公积金缴费支出相应减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算450.10万元，占支出总预算82.21%，同比减少7.38万元，同比下降1.61%。
2.项目支出预算97.42万元，占支出总预算17.79%，同比减少10.98万元，同比下降10.13%。
2025年支出预算总体减少的主要原因：一是落实过紧日子要求，大力优化支出结构，压减项目支出；二是下属二层事业单位人员流动造成的工资总额计提基数减少，社保、医保、住房公积金等缴费支出相应减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年部门财政拨款收支总预算547.52万元，收入包括：一般公共预算547.52万元；支出包括：一般公共服务支出408.96万元、社会保障和就业支出71.08万元、卫生健康支出37.44万元、住房保障支出30.04万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算拨款支出547.52万元，其中：基本支出450.10万元，项目支出97.42万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出270.75万元，全部为基本支出。主要用于：本级单位日常运行支出，包括工资补贴等人员经费支出和办公费、差旅费等公共经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出40.79万元，全部为基本支出。主要用于：二层单位日常运行支出，包括工资补贴等人员经费支出和办公费、水费、差旅费等公共经费支出。
（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出97.42万元，全部为项目支出。主要用于：课题研究、全面深化改革、市委财经办工作,以及市委党刊《今日柳州》等项目经费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出16.61万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、退休人员物业补贴等支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出36.32万元，全部为基本支出。主要用于：本部门干部职工基本养老保险缴费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.16万元，全部为基本支出。主要用于：本部门干部职工职业年金缴费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.53万元，全部为基本支出。主要用于：本级单位干部职工医疗保险缴费支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.19万元，全部为基本支出。主要用于：二层单位在职职工医疗保险缴费支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出19.71万元，全部为基本支出。主要用于：本级单位在职及退休人员公务员医疗补助支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.04万元，全部为基本支出。主要用于：本部门干部职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年部门一般公共预算基本支出450.10万元，其中：
（一）人员经费392.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费57.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.38万元，比2024年预算0.54万元，同比增加0.84万元，同比增长155.56%。其中：
（一） 因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2025年预算1.38万元，同比增加0.84万元，同比增长155.56%，增加的主要原因是：由于柳州特色产业发展和工业转型升级较有代表性，自治区、区内外各地市就经济合作、产业发展、文旅融合、改革创新等来柳调研学习增多。2024年，我室共接待来柳调研60人/次，较去年增加30%。高质量完成了辽宁省委政研室、自治区党委政研室、株洲市委政研室、滨州市委政研室、甘肃省委政研室等调研组到柳州调研接待，有效促进了柳州与区内外的交流学习。基本支出中按定额标准安排的公务接待费已不足以满足接待工作需要。
（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：
1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2025年政府采购预算31.40万元，同比减少2.65万元，同比下降7.78%。其中：政府集中采购预算31.40万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少2.65万元，同比下降7.78%；分散采购预算 0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.12万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算29.28万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算31.40万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2025年纳入政府购买服务预算支出14.27万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算14.27万元。
十二、项目预算绩效目标情况说明
我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目14个，预算资金97.42万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。
十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费预算57.27万元，同比增加2.81万元，同比增长5.16%，主要用于部门日常运行公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。运行经费增加的原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年增加。
（二）国有资产占用情况说明
2025年我部门无国有资产占用相关情况。
第三部分 109中共柳州市委员会政策研究室2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、项目绩效目标公开表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
547.52 |
一、一般公共服务支出 |
408.96 |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
（二）本级 |
547.52 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
（三）一般债券收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
（二）本级 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
（三）专项债券收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
71.08 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
37.44 |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
（二）本级 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
五、单位资金 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
（一）事业收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
（二）事业单位经营收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
（三）上级补助收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
（四）附属单位上缴收入 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
（五）其他收入 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
十九、住房保障支出 |
30.04 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
547.52 |
本年支出合计 |
547.52 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
547.52 |
支出总计 |
547.52 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位：万元
|
部门（单 位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
|
合计 |
547.52 |
547.52 |
547.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
109 |
中共柳州市委员会 政策研究室 |
547.52 |
547.52 |
547.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
109001 |
中共柳州市委员会 政策研究室 |
490.20 |
490.20 |
490.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
109002 |
柳州市委政策信息 管理站 |
57.33 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门名称（单位）(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
合计 |
547.52 |
450.10 |
97.42 |
0.00 | ||
|
109 |
中共柳州市委员会政策研究室 |
547.52 |
450.10 |
97.42 |
0.00 | |
|
109001 |
中共柳州市委员会政策研究室 |
490.20 |
397.10 |
93.10 |
0.00 | |
|
2013601 |
行政运行 |
270.75 |
270.75 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
93.10 |
0.00 |
93.10 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.61 |
16.61 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.93 |
15.93 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 | |
|
109002 |
柳州市委政策信息管理站 |
57.33 |
53.01 |
4.32 |
0.00 | |
|
2013650 |
事业运行 |
40.79 |
40.79 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 | |
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
547.52 |
一、本年支出 |
547.52 |
|
（一）一般公共预算 |
547.52 |
（一）一般公共服务支出 |
408.96 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
547.52 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3、一般债券收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
3、专项债券收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
71.08 |
|
（三）国有资本经营预算 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
37.44 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算 |
0.00 |
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算 |
0.00 |
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
30.04 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十四）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
二、结转下年支出 |
0.00 | ||
|
收入总计 |
547.52 |
支出总计 |
547.52 |
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目 名称) |
合计 |
本年一般公共预算支出 | |||
|
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
合计 |
547.52 |
450.10 |
392.83 |
57.27 |
97.42 | ||
|
109 |
中共柳州市委员会政策研究室 |
547.52 |
450.10 |
392.83 |
57.27 |
97.42 | |
|
109001 |
中共柳州市委员会政策研究室 |
490.20 |
397.10 |
344.65 |
52.44 |
93.10 | |
|
2013601 |
行政运行 |
270.75 |
270.75 |
218.86 |
51.89 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
93.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.10 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.61 |
16.61 |
16.06 |
0.55 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 支出 |
31.86 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.93 |
15.93 |
15.93 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.53 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.71 |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.70 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 | |
|
109002 |
柳州市委政策信息管理站 |
57.33 |
53.01 |
48.18 |
4.83 |
4.32 | |
|
2013650 |
事业运行 |
40.79 |
40.79 |
35.96 |
4.83 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.32 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 支出 |
4.46 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.19 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.34 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 | |
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
450.10 |
392.83 |
57.27 | |
|
301 |
工资福利支出 |
371.25 |
371.25 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
87.71 |
87.71 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
63.55 |
63.55 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
63.29 |
63.29 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.31 |
36.31 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.04 |
30.04 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
57.27 |
0.00 |
57.27 |
|
30201 |
办公费 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
|
30202 |
印刷费 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|
30205 |
水费 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.23 |
0.00 |
4.23 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|
30211 |
差旅费 |
6.91 |
0.00 |
6.91 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
|
30215 |
会议费 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
|
30216 |
培训费 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30228 |
工会经费 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
|
30229 |
福利费 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.18 |
0.00 |
18.18 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.54 |
0.00 |
11.54 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
预算公开07表
财政拨款三公两费支出情况表
单位：万元
|
部门（单 位）代码 |
部门（单位） 名称 |
资金性质 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安 排 |
上级补助 资金安排 | ||||||
|
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运 行维护费 | ||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
合计 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.38 |
0.99 |
0.91 |
0.91 |
0.00 | ||
|
一般公共 预算资金 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.38 |
0.99 |
0.91 |
0.91 |
0.00 | ||
|
109 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.38 |
0.99 |
0.91 |
0.91 |
0.00 | |
|
109001 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
一般公共 预算资金 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
0.90 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
|
109002 |
柳州市委政策 信息管理站 |
一般公共 预算资金 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.10 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科 目名称) |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科 目名称) |
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
预算公开10表
政府采购预算表
单位：万元
|
科目编码 |
部门（单 位）代码 |
部门（单位）名称(功 能分类科目名称) |
项目名称 |
政府采购资金类型 |
政府采购项目类型 | |||||||||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位 资金 |
上年结 转结余 |
合计 |
集中采购 |
分散采购 | |||||||||
|
小计 |
货物类 |
服务类 |
小计 |
货物类 |
工程类 |
服务类 | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||||
|
合计 |
31.40 |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.40 |
31.40 |
2.12 |
29.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
109 |
中共柳州市委员会政 策研究室 |
31.40 |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.40 |
2.12 |
29.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
109001 |
中共柳州市委员会政 策研究室 |
31.40 |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.40 |
2.12 |
29.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
办公设备购置 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
市委财经办工作 经费 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
办公设备购置 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
《今日柳州》党 刊购买服务经费 |
29.28 |
29.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.28 |
29.28 |
0.00 |
29.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
预算公开11表
政府购买服务预算表
单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 (功能分类科目名称) |
政府购买服务资金类型 | ||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
国有资本经营 预算 |
财政专户管理 资金 |
单位资金 |
上年结转结余 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
109 |
中共柳州市委员会 政策研究室 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
109001 |
中共柳州市委员会 政策研究室 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支 出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支 出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支 出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支 出 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支 出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支 出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
预算公开12表
项目绩效目标公开表
单位：万元
|
序号 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算资金总 额 |
年度绩效目标 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续效益指标 |
服务对象满意度 指标 |
|
1 |
合计 |
97.42 |
||||||||||||
|
2 |
109 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
97.42 |
|||||||||||
|
3 |
109001 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
办公设备购置 |
0.40 |
购置一批质量过硬的办公设 备，服务于工作。 |
数量指标：购置会 议椅(＝4把) |
质量指标：得到单 位人员认可(质量过 硬，得到认可) |
时效指标：按时完 成购置任务(2025年6 月前完成) |
成本指标：预算控 制率达标(≤100百分 比) |
可持续效益指标：购置 一批质量过硬的会议 椅，长期服务于工作(长 期服务于工作) |
满意度指标：领 导和同事满意度 (≥90百分比) | |||
|
4 |
109001 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
图书购置费 |
1.44 |
采购一批图书，服务工作。 |
数量指标：采购图 书(≥50册) |
质量指标：根据要 求，采购有质量的图 书(根据要求，采购 有质量的图书) |
时效指标：按时完 成图书购置(2025年 12月底前完成图书购 置) |
成本指标：预算控 制率保持成本范围 (≤100百分比) |
社会效益指标：与 社区开展图书置换， 发挥社会效益(与社 区开展图书置换，发 挥社会效益) |
满意度指标：社 会公众或部门 （单位）的服务 对象对部门履职 效果的满意程度 (≥90%) | |||
|
5 |
109001 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
维修费 |
1.00 |
定期维护（维修）固定资产 （电脑、复印机等办公设 备），更好地服务工作。 |
数量指标：至少开 展5类办公设备维护 (≥5类) |
质量指标：保证设 备正常运转(按质完 成办公设备维护，保 证设备运转正常) |
时效指标：按时完 成维修费支出(2025 年12月底完成维修费 支出) |
成本指标：控制在 年度预算范围内完成 支出(控制在年度预 算范围内完成支出) |
可持续效益指标：贯彻 可持续影响理念，合理 安排支出(贯彻可持续影 响理念，合理安排支出) |
满意度指标：使 用科室满意率 (≥90%) | |||
|
6 |
109001 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
资料检索费 |
1.20 |
通过购买期刊、数据库订阅 信息检索、智库咨询机构信息 产品，委托收集整理数据信息 服务，拓展能力水平。 |
数量指标：订阅至 少100条信息(≥100 条) |
质量指标：订阅期 刊、数据库信息检 索、智库咨询机构信 息产品(订阅一批有 质量的期刊、数据库 信息检索、智库咨询 机构信息产品) |
时效指标：按时完 成订阅任务(2025年 12月底前完成) |
成本指标：预算控 制率控制在一定范围 (≤100百分比) |
经济效益指标：订 阅的产品有助于财经 办的文稿服务工作 (订阅信息能服务于 当前工作) |
满意度指标：科 室人员对采购信 息的满意度(≥90 百分比) | |||
|
7 |
109001 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
其他专项经费 |
2.04 |
设立其他业务经费支出，服 务办公需求。 |
数量指标：开展党 建创城活动(≥2次) |
质量指标：开展党 建、创城取得成效 (形成成效文章材料) |
时效指标：按时完 成支出任务(2025年 12月底前完成支出任 务) |
成本指标：预算控 制率在成本范围内 (≤100%) |
社会效益指标：开 展创城等活动，实现 社会效益(得到广大 群众参与) |
满意度指标：社 会公众或部门 （单位）的服务 对象对部门履职 效果的满意程度 (≥90%) | |||
|
8 |
109001 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
课题研究费 |
15.02 |
把重大文稿服务作为决策参 谋服务的主要抓手和载体，以 文稿为魂，全力提高汇报材 料、领导讲话稿、调研报告等 各类文字材料的起草能力与水 平，增强以文辅政效能。 |
数量指标：完成市 委交办的重大课题研 究(＝3项) 数量指 标：完成“大学习大 调研”课题研究(＝3 项) |
质量指标：“大学 习大调研”课题研究 取得实效(“大学习 大调研”课题研究获 奖励) |
时效指标：开展课 题调研，助力撰写研 究成果(课题调研工 作2025年12月底前完 成) |
成本指标：预算控 制率控制在成本范围 内(≤100%) |
社会效益指标： “大学习大调研”课 题研究得到县区认可 (县区积极参与“大 学习大调研”课题研 究，形成成果) |
满意度指标：各 县区对当前工作 的满意度(≥90%) |
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序号 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算资金总 额 |
年度绩效目标 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续效益指标 |
服务对象满意度 指标 |
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9 |
109001 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
市委财经办工作 经费 |
3.85 |
处理好市委财经委日常事务 工作，更好发挥市委财经委统 筹协调作用，全面规划、统一 安排、一体推进全市重大经济 工作，确保中央、自治区决策 部署和市委、市政府工作安排 落实落细落到位。 |
数量指标：筹备市 委财经委会议(＝4 次) |
质量指标：财经工 作得到市委认可(部 分财经领域调研成果 得到市委领导批示或 政策文件、领导讲话 采纳。) |
时效指标：中央、 自治区党委财经工作 部署在柳州得到及时 贯彻落实(及时传达 学习中央、自治区党 委财经委会议精神， 研究贯彻落实举措， 2025年12月底前完 成。) |
成本指标：预算控 制率在成本范围 (≤100百分比) |
社会效益指标：高 质量发展扎实推进 (各县区各部门认真 贯彻落实市委财经委 工作部署，抓紧抓实 抓好财经领域各项工 作，推动经济高质量 发展。) |
满意度指标：各 县区各部门对当 前工作的满意度 (≥90百分比) | |||
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10 |
109001 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
谋划改革要点经 费 |
5.46 |
服务市委全面深化改革委员 会，落实市委改革决策部署， 谋划全市年度改革工作计划， 强化改革经验推广宣传。 |
数量指标：完成年 度改革简报出版工作 (＝12期) 数量指 标：召开市委全面深 化改革委员会会议 (＝3次) |
质量指标：改革经 验成效获得全区推广 (改革经验信息获得 自治区党委改革办采 用) |
时效指标：按时出 版改革简报、专报 (2025年12月底前出 版12期改革刊物) |
成本指标：预算控 制率达标(≤100百分 比) |
社会效益指标：全 面深化改革年度任务 取得新成效(改革经 验获得全区、全国推 广) |
满意度指标：各 专项小组对当前 工作的满意度 (≥90百分比) | |||
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11 |
109001 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
落实改革任务经 费 |
5.09 |
落实市委全面深化改革委员 工作部署，依据市委督查室年 度督查工作任务数到各县区、 各市直单位和中区直驻柳单位 开展改革工作督察，督促各责 任单位落实年度改革任务；组 织学习交流，提升改革谋划和 落实能力。 |
数量指标：完成年 度督察工作(＝2次) |
质量指标：完成自 治区改革绩效考核任 务(绩效考核基础指 标不扣分) |
时效指标：年底前 完成开展改革调研 (2025年12月底前完 成) |
成本指标：预算控 制率达标(≤100百分 比) |
社会效益指标：年 度改革任务顺利推进 (各项年度改革任 务、改革试点取得阶 段性成果) |
满意度指标：各 专项小组对当前 工作的满意度 (≤90百分比) | |||
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12 |
109001 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
《今日柳州》党 刊购买服务经费 |
39.75 |
严格成本控制，预算控制率 不超过100％；完成2025年 《今日柳州》1-12期出版发 行；充分发挥党刊舆论引导作 用。 |
数量指标：按量完 成市委党刊《今日柳 州》出版发行 (＝8000本) |
质量指标：市委党 刊《今日柳州》党刊 纸张质量优良(纸张 与往年一致，封面采 用200克铜版纸、内 文采用80克纯质纸) |
时效指标：按时完 成市委党刊《今日柳 州》出版发行(2025 年12月31日前按时完 成全年市委党刊《今 日柳州》出版发行任 务) |
成本指标：严格成 本控制(预算控制率 不超过100%) |
社会效益指标：充 分发挥党的喉舌、旗 帜和阵地作用，刊登 一批文章(单位履行 职责对社会发展所带 来的直接或间接影 响) |
满意度指标：社 会公众或部门 （单位）的服务 对象对部门履职 效果的满意程度 (≥90百分比) | |||
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13 |
109001 |
中共柳州市委 员会政策研究 室 |
《今日柳州》党 刊工作经费 |
17.85 |
市委党刊《今日柳州》的策 划、编辑、审核工作；宣传好 市委的方针政策；负责市委党 刊《今日柳州》微信公众号的 建设、维护和推广工作。 |
数量指标：按量发 布或转载关于柳州工 业、改革、财经、科 技、民生等方面信息 (≥10条) |
质量指标：市委党 刊《今日柳州》微信 公众号粉丝量、阅读 量、转载量(市委党 刊《今日柳州》微信 公众号粉丝量、阅读 量、转载量有一定规 模) |
时效指标：及时发 布或转载关于柳州工 业、改革、财经、科 技、民生等方面信息 (2025年12月31日前 及时完成信息的发布 或转载) |
成本指标：严格成 本控制(预算控制率 不超过100%) |
社会效益指标：充 分发挥党的喉舌、旗 帜和阵地作用，发布 或转载一批文章(单 位履行职责对社会发 展所带来的直接或间 接影响) |
满意度指标：社 会公众或部门 （单位）的服务 对象对部门履职 效果的满意程度 (≥90百分比) | |||
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14 |
109002 |
柳州市委政策 信息管理站 |
信息、内刊经费 |
2.60 |
通过购买信息服务，收集、 整理、分析和研究本市及区外 各种资料数据，更好地服务工 作。 |
数量指标：购买信 息资料(≥1项) |
质量指标：采购有 质量的信息资料(采 购有质量的信息资 料) |
时效指标：按时完 成购置任务(2025年 12月底前) |
成本指标：控制在 年度预算范围内完成 购置(≤100%) |
经济效益指标：购 置一批有经济效益的 信息(购置一批有经 济效益的信息) |
满意度指标：各 科室对信息的满 意率(≥90%) | |||
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15 |
109002 |
柳州市委政策 信息管理站 |
图书资料购置费 |
0.64 |
通过图书购置，提升个人素 质，丰富日常生活，更好地推 动工作开展。 |
数量指标：采购一 批工具用书(≥5类) |
质量指标：采购一 批有质量的工具书 (得到领导同事的肯 定) |
时效指标：按时完 成图书购置(2025年 12月底前完成) |
成本指标：预算控 制率在成本范围 (≤100%) |
可持续效益指标：采购 一批有可持续发展效益 的图书(采购一批有可持 续发展效益的图书) |
满意度指标：各 科室对购置图书 的满意度(≥90%) | |||
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16 |
109002 |
柳州市委政策 信息管理站 |
其他业务经费 |
1.08 |
通过办公电脑、复印机等办 公自动化设备维修、办公家 具、会议室家具等修缮费，提 高工作效率。 |
数量指标：财务费 用支出(≥1项) |
质量指标：维护维 修办公设备得到大家 认可(得到同事对其 质量的认可) |
时效指标：按时完 成支出(2025年12月 底前完成支出) |
成本指标：预算控 制率在成范围内 (≤100%) |
可持续效益指标：经维 修维护工作后，办公设 备使用更加有效率(实现 可持续影响) |
满意度指标：财 务人员满意度 (≥90%) |
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