目 录

第一部分：中共柳州市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委员会办公室2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳州市委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委员会办公室概况

一、主要职能

中共柳州市委员会办公室主要负责推动中央、自治区重大决策部署和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实；负责对中央、自治区党委和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、自治区党委和市委领导同志批示或交办事项的督办；负责市委文件和日常文书处理；负责市委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕市委的总体部署和中心工作开展调研；负责为市委提供政策法规服务；承担市委党务公开的具体工作，负责统筹协调全市党务公开工作；负责市委会议、活动的服务和市委领导同志公务活动的组织安排；负责《中国共产党地方委员会工作条例》和市委议事制度有关工作的组织实施，承办市委交办的与市人大常委会、市政府、市政协和驻柳部队的协调工作；负责为中央办公厅、自治区党委办公厅、市委收集、报送信息工作，负责市委日常值班工作；承担市委国家安全委员会日常事务工作，统筹协调全市国家安全工作；依法履行全市档案行政管理职能；对全市党委系统办公室实行业务指导；归口管理市委机要保密办公室（市国家保密局，市国家密码管理局）、代管市档案馆；完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委员会办公室2024年度部门决算报表

详见附件

第三部分：中共柳州市委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,568.03万元，其中本年收入1,568.03万元，较2023年度决算数减少588.30万元，下降27.28%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,568.03万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.13万元，增长0.01%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出等人员经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少588.43万元，下降100%，主要原因是：2023年末预算结转结余数实际应为0万元，进行会计差错调整后2024年年初结转和结余资金为0万元。

（二）本部门2024年度总支出1,568.03万元，其中本年支出1,568.03万元，较2023年度决算数减少588.03万元，下降27.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,098.85万元，主要用于：部门人员经费支出、公用经费支出以及部门开展信息工作、档案行政管理、督查等专项业务形成的项目支出。较2023年度决算数减少60.47万元，下降5.22%，主要原因是：市委文电工作经费、党委系统信息工作专项经费、市委常委会会议经费等项目经费支出进度较低。

2.社会保障和就业支出（类）241.28万元，主要用于：基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出。较2023年度决算数增加42.82万元，增长21.58%，主要原因是：2024年结算补缴2023年度应缴未缴基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）131.56万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费等支出。较2023年度决算数增加9.43万元，增长7.72%，主要原因是：2024年结算补缴2023年度应缴未缴职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）96.34万元，主要用于：住房公积金等支出。较2023年度决算数增加8.35万元，增长9.49%，主要原因是：2024年结算补缴2023年度应缴未缴住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少588.43万元，下降100%，主要原因是：一是2023年末预算结转结余数实际应为0万元，进行会计差错调整后2024年年初结转和结余资金为0万元；二是本年收支相抵后，年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1,568.03万元，较2023年度决算数增加0.13万元，增长0.01%。其中：基本支出1,486.80万元，项目支出81.23万元。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,558.79万元，支出决算 1,568.03万元，完成年初预算的100.59%。

　　支出具体情况如下：

　　（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为913.89万元，支出决算为1,017.93万元，完成年初预算的111.38%。决算数高于预算数的主要原因是：预算年度内收到财政下达的人员经费补充额度并形成支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为170.50万元，支出决算为80.92万元，完成年初预算的47.46%。决算数低于预算数的主要原因是：市委文电工作经费、党委系统信息工作专项经费、市委常委会会议经费等项目经费支出进度较低。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为50.30万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的97.85%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员人数变动，退休费实际支出减少。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为128.04万元，支出决算为128.04万元，完成年初预算100% 。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为64.02万元，支出决算为64.02万元，完成年初预算100% 。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为62.42万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算100% 。

　　（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为69.14万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算100% 。

　　（八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为4.44万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：暂停发放相关人员自雇费补贴。

　　（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为96.03万元，支出决算为96.03万元，完成年初预算100% 。

　　（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：预算年度内收到财政下达的相关人员购房补贴并于年内完成发放。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,486.80万元，其中：人员经费1,287.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费199.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出年初预算为1,118.51万元，支出决算为1,226.96万元，完成年初预算的109.70%。决算数高于预算数的主要原因是：预算年度内收到财政下达的人员经费补充额度并形成支出。

　　（二）商品和服务支出年初预算为202.99万元，支出决算为199.48万元，完成年初预算的98.27%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。

　　（三）对个人和家庭的补助年初预算为62.35万元，支出决算为60.36万元，完成年初预算的96.81%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员人数变动，退休费实际支出减少。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.14万元，支出决算为2.33万元，比预算减少4.81万元，低于预算的主要原因是：公务接待费支出较少。较2023年决算数减少1.47万元，下降38.68%，主要原因是：公务接待批次和接待人数减少，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.57万元；公务接待费支出决算为0.76万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为1.57万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。公务用车运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为1.57万元，比预算减少0.03万元，低于预算的主要原因是：严控公务用车运行维护费，确保支出数不高于预算数。较2023年决算数减少0.43万元，下降21.50%，主要原因是：严控公务用车运行维护费支出。主要用于公务用车日常运行维护相关支出。2024年，中共柳州市委员会办公室机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆1.57万元。

（三）公务接待费支出预算为5.54万元，支出决算为0.76万元，比预算减少4.78万元，低于预算的主要原因是：公务接待批次和接待人数减少，公务接待费减少。较2023年决算数减少1.04万元，下降57.78%，主要原因是：公务接待批次和接待人数减少，公务接待费减少。国内公务接待批次7次，人次62次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次（必须说明）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为202.99万元，支出决算为199.48万元，比预算减少3.51万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。较2023年决算数增加26.38万元，增长15.24%，主要原因是：公用差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额6.38万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是为单位开展公务活动提供保障的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金81.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2024年度，我部门绩效目标设置较为合理，支出绩效管理严谨规范，年内各项工作有序开展、高效实施、产生效益，产出、效益等各项指标达到预期。

共组织对“市委工作经费”等19个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出185.25万元。从评价情况来看，开展自评的项目共19个，其中，自评结论为一等的项目17个，自评结论为二等的项目1个，自评结论为三等的项目1个，各项目预算支出绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对19个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“档案系统工作专项经费”项目自评综述：全年预算数5万元，执行数2.72万元，执行率为54.42%，自评得分为95.44分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率偏低；二是绩效指标设置的科学性和合理性需要进一步提高。下一步改进措施：一是及时跟进项目实施情况，加快项目资金支付进度，提高预算执行率；二是优化支出绩效目标设置，提升预算支出绩效管理水平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.