目 录

第一部分 101中共柳州市委员会办公室概况
    一、主要职责
    二、机构设置情况
第二部分 101中共柳州市委员会办公室2026年部门预算情况说明
    一、部门收支总体情况说明
    二、部门收入总体情况说明
    三、部门支出总体情况说明
    四、财政拨款收支总体情况说明
    五、一般公共预算支出情况说明
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
    八、政府性基金预算支出情况说明
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    十、政府采购预算情况说明
    十一、政府购买服务预算情况说明
    十二、项目预算绩效目标情况说明
    十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 101中共柳州市委员会办公室2026年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 101中共柳州市委员会办公室概况

一、主要职责

中共柳州市委员会办公室主要负责推动中央、自治区重大决策部署和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实；负责对中央、自治区党委和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、自治区党委和市委领导同志批示或交办事项的督办；负责市委文件和日常文书处理；负责市委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕市委的总体部署和中心工作开展调研；负责为市委提供政策法规服务；承担市委党务公开的具体工作，负责统筹协调全市党务公开工作；负责市委会议、活动的服务和市委领导同志公务活动的组织安排；负责《中国共产党地方委员会工作条例》和市委议事制度有关工作的组织实施，承办市委交办的与市人大常委会、市政府、市政协和驻柳部队的协调工作；负责党委信息工作，负责市委日常值班工作；承担市委国家安全委员会日常事务工作，统筹协调全市国家安全工作；依法履行全市档案行政管理职能；对全市党委系统办公室实行业务指导；归口管理市委机要保密办公室（市国家保密局，市国家密码管理局）、代管市档案馆；完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门共有直属单位1个，即中共柳州市委员会办公室，单位性质为行政单位。机关本级内设15个科室，分别为：第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、常委会会议科、文电科、信息科、综合科、政策法规科、档案事业发展和管理科、国家安全一科、国家安全二科、决策督查科、专项查办科。

第二部分 101中共柳州市委员会办公室2026年部门预算

情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算1,773.35万元，同比增加280.60万元，同比增长18.80%。收入包括：一般公共预算拨款1,773.35万元。支出包括：一般公共服务支出1,335.90万元、社会保障和就业支出221.98万元、卫生健康支出119.76万元、住房保障支出95.71万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算1,773.35万元，同比增加280.60万元，同比增长18.80%。其中：一般公共预算拨款收入1,773.35万元，同比增加280.60万元，同比增长18.80%。2026年收入预算总体增加的主要原因：2026年计划召开中国共产党柳州市第十四次代表大会及党代表会议，新增相关会议经费预算安排。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算1,773.35万元，基本支出预算1,372.05万元，占支出总预算77.37%，同比增加36.50万元，同比增长2.73%。项目支出预算401.30万元，占支出总预算22.63%，同比增加244.10万元，同比增长155.28%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出1,335.90万元，占支出总预算75.33%，同比增加258.90万元，同比增长24.04%，增加的主要原因是：一是人员和工资总额变动，人员经费预算增加；二是2026年计划召开中国共产党柳州市第十四次代表大会及党代表会议，新增相关会议经费预算安排，项目预算增加。

2.社会保障和就业支出221.98万元，占支出总预算12.52%，同比增加11.02万元，同比增长5.22%，增加的主要原因是：人员及工资总额变动，社保费预算安排增加。

3.卫生健康支出119.76万元，占支出总预算6.75%，同比增加5.89万元，同比增长5.17%，增加的主要原因是：人员及工资总额变动，医保费预算安排增加。

4.住房保障支出95.71万元，占支出总预算5.40%，同比增加4.79万元，同比增长5.27%，增加的主要原因是：人员及工资总额变动，住房公积金支出预算安排增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,372.05万元，占支出总预算77.37%，同比增加36.50万元，同比增长2.73%。

2.项目支出预算401.30万元，占支出总预算22.63%，同比增加244.10万元，同比增长155.28%。2026年支出预算总体增加的主要原因：2026年计划召开中国共产党柳州市第十四次代表大会及党代表会议，新增相关会经费预算安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算1,773.35万元，收入包括：一般公共预算1,773.35万元；支出包括：一般公共服务支出1,335.90万元、社会保障和就业支出221.98万元、卫生健康支出119.76万元、住房保障支出95.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出1,773.35万元，其中：基本支出1,372.05万元，项目支出401.30万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出934.60万元，全部为基本支出。主要用于：部门日常运行支出，包括工资补贴等人员经费支出和办公费、差旅费等公共经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出401.30万元，全部为项目支出。主要用于：部门开展的专项业务支出，包括市委领导开展调研学习、市委督查室开展督查检查、市委信息综合值班室组织开展信息报送、市档案局开展档案系统工作、组织召开中国共产党柳州市第十四次代表大会及党代表会议等方面支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出53.58万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、退休人员物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出112.26万元，全部为基本支出。主要用于：干部职工基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出56.13万元，全部为基本支出。主要用于：干部职工职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出55.43万元，全部为基本支出。主要用于：干部职工医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出64.33万元，全部为基本支出。主要用于：在职及退休人员公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出95.71万元，全部为基本支出。主要用于：干部职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出1,372.05万元，其中：

（一）人员经费1,173.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费198.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.08万元，比2025年预算7.14万元，同比减少0.06万元，同比下降0.84%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算5.48万元，同比减少0.06万元，同比下降1.08%，减少的主要原因是：厉行节俭，减少公务接待支出安排。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2026年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算13.20万元，同比减少21.06万元，同比下降61.47%。其中：政府集中采购预算13.20万元，占政府采购预算100.00%，同比减少20.94万元，同比下降61.34%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.12万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算13.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出18.20万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算18.20万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目15个，预算资金401.30万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算198.87万元，同比减少3.19万元，同比下降1.58%，主要用于部门日常运行公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。运行经费减少的原因是：预算编报时点实有在职人数减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆1辆，车辆为我部门所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆。

第三部分 101中共柳州市委员会办公室2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。