目 录

第一部分 109002柳州市委政策信息管理站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 109002柳州市委政策信息管理站2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 109002柳州市委政策信息管理站2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 109002柳州市委政策信息管理站概况

一、主要职责

（一）负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作。（二）负责市委党刊《今日柳州》网络公众号的建设、维护和推广工作。（三）负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作。（四）负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料及数据工作。（五）负责政研信息报送和内部刊物的管理工作。（六）负责有关课题调研和改革信息收集、整理、编报等工作。（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）柳州市委政策信息管理站是中共柳州市委员会政策研究室管理的公益一类全额拨款事业单位。人员编制数为3名，岗位设置分别为管理岗七级、八级、九级，现在职人数为3人。

第二部分 109002柳州市委政策信息管理站2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算77.74万元，同比增加20.41万元，同比增长35.60%。收入包括：一般公共预算拨款77.74万元。支出包括：一般公共服务支出61.01万元、社会保障和就业支出9.13万元、卫生健康支出3.03万元、住房保障支出4.57万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算77.74万元，同比增加20.41万元，同比增长35.60%。其中：

一般公共预算拨款收入77.74万元，同比增加20.41万元，同比增长35.60%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：在职人员经费计提基数、绩效工资总量增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算77.74万元，基本支出预算73.64万元，占支出总预算94.73%，同比增加20.63万元，同比增长38.92%。项目支出预算4.10万元，占支出总预算5.27%，同比减少0.22万元，同比下降5.09%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出61.01万元，占支出总预算78.48%，同比增加15.90万元，同比增长35.25%，增加的主要原因是：在职人员经费计提基数、绩效工资总量增加。

2.社会保障和就业支出9.13万元，占支出总预算11.75%，同比增加2.45万元，同比增长36.68%，增加的主要原因是：在职人员经费计提基数增加，导致社会保障和就业支出相应增加。

　　3.卫生健康支出3.03万元，占支出总预算3.89%，同比增加0.84万元，同比增长38.36%，增加的主要原因是：在职人员经费计提基数增加，导致卫生健康支出相应增加。

　　4.住房保障支出4.57万元，占支出总预算5.87%，同比增加1.23万元，同比增长36.83%，增加的主要原因是：在职人员经费计提基数增加，导致住房保障支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算73.64万元，占支出总预算94.73%，同比增加20.63万元，同比增长38.92%。

2.项目支出预算4.10万元，占支出总预算5.27%，同比减少0.22万元，同比下降5.09%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：在职人员经费计提基数、绩效工资总量增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算77.74万元，收入包括：一般公共预算77.74万元；支出包括：一般公共服务支出61.01万元、社会保障和就业支出9.13万元、卫生健康支出3.03万元、住房保障支出4.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出77.74万元，其中：基本支出73.64万元，项目支出4.10万元。具体支出预算如下：

　　（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出56.91万元，全部为基本支出。主要用于：工资补贴等人员经费支出和邮电费、水费等公共经费支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出4.10万元，全部为项目支出。主要用于：信息内刊、购置图书资料等项目经费支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.09万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.04万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职在编人员职业年金缴费支出。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.03万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职在编人员医疗保险缴费支出。

　　（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.57万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出73.64万元，其中：

　　（一）人员经费68.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费5.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，比2025年预算0.08万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.08万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出0.96万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算0.96万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金4.10万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算5.03万元，同比增加0.20万元，同比增长4.14%，主要用于保障事业单位日常运行。事业单位相关运行经费增加的原因是：在职人员经费计提基数增加，相应工会经费较上年增加0.2万元。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 109002柳州市委政策信息管理站2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。