目  录

第一部分  109中共柳州市委员会政策研究室 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  109中共柳州市委员会政策研究室2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  109中共柳州市委员会政策研究室2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  109中共柳州市委员会政策研究室 概况

一、主要职责

（一）中共柳州市委政策研究室是市委的直属职能部门，主要工作职责是：

1.根据党中央的方针、政策和自治区党委以及市委的决策部署，组织对有关政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关发展规划和重要文稿；了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委、市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈；负责向县区和相关市直部门及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党组织和部门决策服务。

2.组织开展全市全面深化改革重大问题研究，组织拟订全市改革中长期规划和年度工作要点；协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询；研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项请示，并提出建议；负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导县区和相关市直部门全面深化改革工作；统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求；协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。负责国家和自治区改革试点统筹管理。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验。

3.承办中央财经办、自治区党委财经办部署的相关工作，筹备市委有关经济工作和财经工作会议。综合研究各市经济发展情况，跟踪分析研究全市经济形势，对县区经济工作进行调查研究，为市委决策提供建议和咨询。牵头起草市委有关财经和经济工作方面的重要文件、文稿，及时向市委反映财经工作领域的新情况新问题。

4.办好市委党刊《今日柳州》，管理、维护好《今日柳州》微信公众号。负责市委改革委、市委财经委的日常事务；完成市委交办的其他任务。

（二）柳州市委政策信息管理站主要职能是负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作；宣传好市委的方针政策；负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作；负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、维护和推广工作；负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料数据工作；负责政研信息报送和内部刊物的管理工作；负责有关课题调研和改革信息收集、整理、编报等系列工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门为行政单位，下级单位1个。其中：

（一）内设机构的情况

根据《中共柳州市委办公室关于印发《中共柳州市委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（柳办〔2019〕29号）和《关于调整市委政策研究室机构编制有关事项的批复》（柳编〔2022〕24号）规定，我部门内设6个科室，分别为：秘书科、财经一科（经济科）、社会科、综合科、协调督察科、财经二科。

（二）所属下级单位情况

柳州市委政策信息管理站，是中共柳州市委员会政策研究室管理的公益一类全额拨款事业单位，主要负责《今日柳州》编辑部的日常工作。

第二部分  109中共柳州市委员会政策研究室2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算535.26 万元，同比减少16.13万元，同比下降2.92% ，收入包括：一般公共预算拨款535.26万元。 支出包括：一般公共服务支出403.59万元、社会保障和就业支出66.84万元、卫生健康支出36.81万元、住房保障支出28.02万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算535.26 万元，同比减少16.13万元，同比下降2.92% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入535.26万元，同比减少16.13万元，同比下降2.92%，减少的主要原因是：严格按照财政部门工作要求，减少项目经费支出安排。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：严格按照财政部门工作要求，减少项目经费支出安排。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算535.26 万元，基本支出预算418.81 万元，占支出总预算78.24 %，同比减少3.13万元，同比下降0.74% 。项目支出预算116.45 万元，占支出总预算21.76 %，同比减少13.00万元，同比下降10.04% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出403.59万元，占支出总预算75.40%，同比减少11.82万元，同比下降2.85%，减少的主要原因是：严格按照财政部门工作要求，减少项目经费支出安排以及预算编报基准节点实有在职人数较上年减少，基本支出预算减少。

2.社会保障和就业支出66.84万元，占支出总预算12.49%，同比减少2.21万元，同比下降3.20%，减少的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年减少，基本支出预算减少。

3.卫生健康支出36.81万元，占支出总预算6.88%，同比减少0.99万元，同比下降2.62%，减少的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年减少，基本支出预算减少。

4.住房保障支出28.02万元，占支出总预算5.23%，同比减少1.11万元，同比下降3.80%，减少的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年减少，基本支出预算减少。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算418.81 万元，占支出总预算78.24 %，同比减少3.13万元，同比下降0.74% 。

2.项目支出预算116.45 万元，占支出总预算21.76 %，同比减少13.00万元，同比下降10.04% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：严格按照财政部门工作要求，减少项目经费支出安排以及预算编报基准节点实有在职人数较上年减少，基本支出预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算535.26 万元，收入包括：一般公共预算拨款535.26万元。 支出包括：一般公共服务支出403.59万元、社会保障和就业支出66.84万元、卫生健康支出36.81万元、住房保障支出28.02万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出535.26 万元，其中：基本支出418.81 万元，项目支出116.45 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出234.46万元，全部为基本支出。主要用于：部门日常运行支出，包括工资补贴等人员经费支出和办公费、差旅费等公共经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出52.68万元，全部为基本支出。主要用于：二层单位日常运行支出，包括工资补贴等人员经费支出和办公费、水费、差旅费等公共经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出116.45万元，全部为项目支出。主要用于：课题研究、全面深化改革、市委党刊《今日柳州》等项目经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出10.80万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、退休人员物业补贴等支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出37.36万元，全部为基本支出。主要用于：本部门干部职工基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.68万元，全部为基本支出。主要用于：本部门干部职工职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.56万元，全部为基本支出。主要用于：本部门干部职工医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.65万元，全部为基本支出。主要用于：二层单位在职职工医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.60万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在职及退休人员公务员医疗补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.02万元，全部为基本支出。主要用于：本部门干部职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出418.81 万元，其中：

（一）人员经费366.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.67 万元，同比减少0.49万元，同比下降42.42% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.67 万元，同比减少0.49万元，同比下降42.42%，减少的主要原因是：严格落实财政部门关于公务接待费用支出的工作要求，减少相应的经费支出 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算37.80万元，同比减少3.00万元，同比下降7.35%。其中：政府集中采购预算37.80万元，占政府采购预算100%，同比减少3.00万元，同比下降7.35%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，同比上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算37.80万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算37.80万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出绩效目标，预算支出557.44万元，通过一般公共预算安排支出557.44万元。绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算52.52万元，同比减少2.39万元，同比下降4.35%，主要用于保障行政单位日常运行的各项资金。行政运行经费减少的主要原因是：因人员变动，合理安排机关运行费用。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，车辆不为我部门所有，按用途划分：机要通信用车0辆  其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  109中共柳州市委员会政策研究室2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）  

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                     第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。