目    录

第一部分：中共柳州市委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委政策研究室 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共柳州市委政策研究室 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：中共柳州市委政策研究室概况

一、主要职能

（一）中共柳州市委政策研究室是市委的直属职能部门，主要工作职责是：

1.根据党中央的方针、政策和自治区党委以及市委的决策部署，组织对有关政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关发展规划和重要文稿；了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委、市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈；负责向县区和相关市直部门及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党组织和部门决策服务。

2.组织开展全市全面深化改革重大问题研究，组织拟订全市改革中长期规划和年度工作要点；协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询；研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项请示，并提出建议；负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导县区和相关市直部门全面深化改革工作；统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求；协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。负责国家和自治区改革试点统筹管理。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验。

3.承办中央财经办、自治区党委财经办部署的相关工作，筹备市委有关经济工作和财经工作会议。综合研究各市经济发展情况，跟踪分析研究全市经济形势，对县区经济工作进行调查研究，为市委决策提供建议和咨询。牵头起草市委有关财经和经济工作方面的重要文件、文稿，及时向市委反映财经工作领域的新情况新问题。

4.履行管理柳州市委政策信息管理站的责任，办好市委党刊《今日柳州》，管理、维护好《今日柳州》微信公众号。

（二）柳州市委政策信息管理站主要职能是负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作；宣传好市委的方针政策；负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作；负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、维护和推广工作；负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料数据工作；负责政研信息报送和内部刊物的管理工作；负责有关课题调研和改革信息收集、整理、编报等系列工作；完成主管部门交办的其他任务。 

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的下属单位共2个，编制数20人，实有人数12人，事业单位编制数3人，实有人数3人，分别是： 

第二部分：中共柳州市委政策研究室 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：中共柳州市委政策研究室 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入609.52 万元，其中本年收入609.52 万元，较2021年决算增加88.95万元，增长17.09%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入609.52 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加112.63万元，增长22.67%，主要原因是：2022年中下达2021年全面深化改革先进集体和先进个人表彰经费，造成2022年项目支出较2021年有较大幅度增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少23.67万元，下降100.00%，主要原因是：加强结转结余资金管理，对于无使用计划的结转结余资金，按要求及时退回财政部门。 

（二）本部门2022年度总支出609.52 万元，其中本年支出609.52 万元，较2021年决算增加88.95万元，增长17.09%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）473.77万元，主要用于：部门人员经费支出、办公费、水费等公用经费支出。较2021年决算增加59.72万元，增长14.42%，主要原因是：2022年中下达2021年全面深化改革先进集体和先进个人表彰经费，造成2022年项目支出较2021年有较大幅度增加。

2.社会保障和就业支出（类）68.31万元，主要用于：养老保险和职业年金等方面支出。较2021年决算增加5.93万元，增长9.51%，主要原因是：养老保险和职业年金等缴费基数调整以及年内实有在职人员变动。

3.卫生健康支出（类）35.67万元，主要用于：医疗保险等支出。较2021年决算增加11.24万元，增长46.01%，主要原因是医疗保险等缴费基数调整以及年内实有在职人员变动。

4.住房保障支出（类）31.78万元，主要用于：住房公积金等支出。较2021年决算增加12.06万元，增长61.16%，主要原因是住房公积金等缴费基数调整以及年内实有在职人员变动。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出609.52 万元，较2021年决算增加88.95万元，增长17.09%，主要原因是：2022年中下达全面深化改革先进集体和个人表彰专项经费，造成2022年项目支出较2021年有较大幅度增加。

 其中：基本支出439.85 万元，项目支出169.67 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算551.38万元，支出决算609.52万元，完成年初预算的110.54%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为236.4万元，支出决算为259.41万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整。主要用于：部门人员经费支出及办公费、水费等公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为49.31万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于预算数的主要原因是：年内实有在职人员变动。主要用于：单位人员经费支出及办公费、水费等公用经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为129.45万元，支出决算为169.52万元，完成年初预算的130.95%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年中下达2021年全面深化改革先进集体和个人表彰专项经费。主要用于：2021年全面深化改革先进集体和个人表彰专项经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为10.8万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求、厉行节约，严控支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为38.83万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的99.18%。决算数与预算数差异不大。主要用于：养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为19.42万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的99.13%。决算数与预算数差异不大。主要用于：职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.52万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的99.88%。决算数与预算数差异不大。主要用于：行政人员医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.42万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是：年内实有在职人员变动。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为18.87万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于预算数的主要原因是：年内实有在职人员变动。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.12万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因是：年内实有在职人员变动。主要用于：住房公积金缴存等支出。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出439.85 万元，其中：人员经费390.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费49.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出374.68万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数主要原因是：一是部分工资福利经费于预算年度内补充下达并于年内完成支付；二是年内实有在职人员变动。主要包括：基本工资72.71万元、津贴补贴55.85万元、奖金81.42万元、绩效工资17.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.51万元、职业年金缴费19.25万元、职工基本医疗保险缴费18.88万元、公务员医疗补助缴费16.80万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金31.78万元、其他工资福利支出21.35万元。

（二）对个人和家庭的补助15.40万元，完成年初预算的85.75%。决算数小于预算数主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，厉行节约。主要包括：退休费8.30万元、其他对个人和家庭的补助7.09万元。

（三）商品和服务支出49.77万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控一般性支出。主要包括：办公费3.68万元、印刷费0.40万元、水费0.45万元、电费1.51万元、邮电费3.44万元、物业管理费0.36万元、差旅费6.62万元、维修（护）费0.91万元、培训费0.04万元、公务接待费0.69万元、工会经费4.85万元、福利费1.26万元、其他交通费用15.31万元、其他商品和服务支出10.26万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.16万元，支出决算为1.14万元，完成预算的98.28%， 较2021年决算增加0.37万元，增长48.05%，主要原因是：疫情过后，各兄弟城市来柳调研的次数增加，相关公务接待费用增加。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为1.14 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排我部门2个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，我部门2个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为1.16万元，支出决算为1.14万元，完成预算的98.28%， 较2021年决算增加0.37万元，增长48.05%，主要原因是：疫情过后，各兄弟城市来柳调研的次数增加。 其中：国内公务接待费支出1.14 万元，国内公务接待8 批次、102 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为49.32万元，支出决算为45.32万元，完成年初预算的91.89%。决算小于预算数主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控一般性支出。较2021年决算增加8.02万元，增长21.50%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额46.8 万元，其中：政府采购货物支出7.5 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出43.8 万元。授予中小企业合同金额46.8 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额46.8 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金169.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“全面深化改革先进集体和个人表彰专项经费”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出169.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标完成情况基本达到预期目标。

组织对中共柳州市委政策研究室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出609.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，我部门基本做到绩效目标设置科学合理，支出绩效管理严谨规范，年内各项工作有序开展，产出、效益等各项指标达到预期。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，全面深化改革先进集体和个人表彰专项经费项目自评得分为99.00分，预算执行率达100%。发现的主要问题及原因：项目实施成本控制需要进一步加强。下一步改进措施：科学合理安排经费支出。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。