目 录

第一部分：中共柳州市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委员会政策研究室2023年度部 门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳州市委员会政策研究室2023年度部 门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

     四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

   七、其他重要事项的情况说明

   八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一） 中共柳州市委政策研究室是市委的直属职能部门，主要工作职责是：1.根据党中央的方针、政策和自治区党委以及市委的决策部署，组织对有关政治、文化、社会、生态文明、农业 农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建 议，供市委决策参考；根据市委要求，牵头组织或协同有关方面 研究拟订和起草市委有关发展规划和重要文稿；了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委、市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈；负责向县区和相关市直部门及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党组织和部门决策服务。2.负责市委改革委日常事务,组织开展全市全面深化改革重大问题研究，组织拟订全市改革中长期规划和年度工作要点；协调推动 有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改 革问题和改革方案进行决策咨询；研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项请示，并提出建议；负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导县区和相关市直部门全面深化改革工作；统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求；协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。负责国家和自治区改革试点统筹管理。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验。3.负责市委财经委的日常事务,承办中央财经办、自治区党委财经办部署的相关工作，筹备市委有关经济工作和财经工 作会议。综合研究各市经济发展情况，跟踪分析研究全市经济形势，对县区经济工作进行调查研究，为市委决策提供建议和咨询。牵头起草市委有关财经和经济工作方面的重要文件、文稿，及时向市委反映财经工作领域的新情况新问题。4.办好市委党刊《今日柳州》，管理、维护好《今日柳州》微信公众号。5.完成市委交办的其他任务。（二）柳州市委政策信息管理站主要职能 是负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作；宣传好市委的方针政策；负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作；负责市委党刊《今日 柳州》微信公众号的建设、维护和推广工作；负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料数据工作；负责政研信息报送和内部 刊物的管理工作；负责有关课题调研和改革信息收集、整理、编报等系列工作；完成主管部门交办的其他任务。

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室                                    金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室                                    金额单位：万元

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室                                    金额单位：万元

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入585.20万元，其中本年收入585.20万元，较2022年度决算数减少24.32万元，下降3.99%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入585.20万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少24.32万元，下降3.99%，主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求、厉行节约，严控各项支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出585.20万元，其中本年支出585.20万元，较2022年度决算数减少24.32万元，下降3.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）450.09万元，主要用于：部门人员经费支出、办公费、水费等公用经费支出。较2022年度决算数减少23.68万元，下降5%，主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求、厉行节约，严控各项支出。

2.社会保障和就业支出（类）71.81万元，主要用于：养老保险和职业年金支出。较2022年度决算数增加3.50万元，增长5.12%，主要原因是：养老保险和职业年金等缴费基数调整以及年内实有在职人员变动。

3.卫生健康支出（类）35.34万元，主要用于：医疗保险支出。较2022年度决算数减少0.33万元，下降0.93%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）27.95万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数减少3.83万元，下降12.05%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变 。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出585.20万元，较2022年度决算数减少24.32万元，下降3.99%。其中：基本支出462.03万元，项目支出123.17万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算535.26万元，支出决算585.20万元，完成年初预算的109.33%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政根据年度培训 计划直接下达我部门，故培训费未列入年初预算数。主要用于：部门开展培训活动。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为234.46万元，支出决算为281.71万 元，完成年初预算的120.15%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费调整。主要用于：部门人员经费支出及办公费、水费等 公用经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为52.68万元，支出决算为45.21万元， 完成年初预算的85.82%。决算数低于预算数的主要原因是：年内 实有在职人员变动。主要用于：单位人员经费支出及办公费、水 费等公用经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为116.45万元，支出决算为 119.17万元，完成年初预算的102.34%。决算数高于预算数的主要原因是：市委财经办工作经费未纳入年初预算，年中进行追加。主要用于：市委财经办专项工作。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为10.80万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的138.43%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年年中追加退休人员经费。主要用于：退休人员经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为37.36万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的101.34%。决算数高于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。主要用 于：养老保险缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.68万元，支出决算为19万元，完成年初预算的101.71%。决算数高于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。主要用于：职业年金缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.56万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的101.61%。决算数高于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。主要用于：行政单位人员医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.65万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的103.02%。决算数高于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）年初预算为18.60万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的90.32%。决算数低于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。主要用于：公务员医疗补助缴费支 出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.02万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的99.75%。决算数低于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，且二层单位人员有所变动。主要用于：住房公积金缴存支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出462.03万元，其中：人员经费411.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出年初预算为350.62万元，支出决算为393.48万元，完成年初预算的112.22%。决算数高于预算数的主要原因是：一是部分工资福利经费于预算年度内补充下达并于年内完成支付；二是年内实有在职人员变动。

（二）商品和服务支出年初预算为52.52万元，支出决算为50.28万元，完成年初预算的95.73%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.66万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的116.67%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年年中追加退休人员经费。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年 初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.47万元，支出决算为1.02万元，比预算减少0.45万元，低于预算的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费的支出。较2022年决算数减少0.12万元，下降10.53%，主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.02万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共柳州市委员会政策研究室机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，中共柳州市委员会政策研究室机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.47万元，支出决算为1.02万元，比预算减少0.45万元，低于预算的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费的支出。较2022年决算数减少0.12万元，下降10.53%，主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费的支出。其中：国内公务接待费支出1.02万元，国内公务接待11批次、87人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为52.52万元，支出决算为45.54万元，完成年初预算的86.71%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控一般性支出。较2022年决算数增加0.22万元，增长0.49%，主要 原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导 干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，2023年我室围绕年初工作规划和重点工作安排，按照市委市政府的部署要求，通过严格落实《预算法》及柳州市绩效管理工作的有关规 定，进一步强化财政支出绩效理念，不断建立健全内部管理制度，规范财政资金管理，提高资金使用效益，较好地完成了年度工作目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2023年，部门整体支出绩效自评分合计达99.41分，自评结论为一等，总体执行较好，部门整体属于良好偏上水平，各项指标完成情况基本达到预期目标。

共组织对“全面深化改革”等12个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出585.20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，12个项目部门绩效自评，其中11项自评为一等，1项为二等。我部门基本做到绩效目标设置科学合理，支出绩效管理严谨规范，年内各项工作有序开展，产出、效益等各项指标达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对12个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

全面深化改革重点项目自评综述：全年预算数13.00万元，执行数12.99万元，执行率为99.93%， 自评得分为99.99分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政预算控制率未达100%，资金有剩余。下一步改进措施：我室将继续落实财政过“紧日子”市委工作安排，科学合理配置预算支出。