目 录

第一部分：柳州市委政策信息管理站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市委政策信息管理站2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市委政策信息管理站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市委政策信息管理站概况

一、主要职能

负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作；宣传好市委的方针政策；负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作；负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、维护和推广工作；负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料数据工作；负责政研信息报送和内部刊物的管理工作；负责有关课题调研和改革信息收集、整理、编报等系列工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市委政策信息管理站为中共柳州市委政策研究室管理的公益一类全额拨款事业单位。按照单位决算编报要求，纳入我单位2023年度单位决算编报范围的单位共1个，编制核定数为3人，在职实有人数2人。

第二部分：柳州市委政策信息管理站2023年度单位决算报表

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市委政策信息管理站                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算

数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市委政策信息管理站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

  （一）本单位2023年度总收入67.05万元，其中本年收入67.05万元，较2022年度决算数增加6.96万元，增长11.58%。收入具体情况如下：

 1.一般公共预算财政拨款收入67.05万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较 2 0 2 2年度决算数增加 6 . 9 6万元，增长11.58%，主要原因是：社保医保的缴费基数增加且年内实有在职人员变动。

 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出67.05万元，其中本年支出67.05万元，较2022年度决算数增加6.96万元，增长11.58%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）51.70万元，主要用于：单位人员经费、办公费、水费等公用经费支出。较2022年度决算数增加5.13万元，增长11.02%，主要原因是：年内实有在职人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）8.41万元，主要用于：养老保险和职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加0.98万元，增长13.19%，主要原因是：养老保险和职业年金的缴费基数提高，相关经费有所增加。

3.卫生健康支出（类）2.73万元，主要用于：医疗保险缴费支出。较2022年度决算数增加0.35万元，增长14.71%，主要原因是：医疗保险缴费基数提高，相关经费有所增加。

　　4.住房保障支出（类）4.21万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.49万元，增长13.17%，主要原因是：住房公积金缴费基数提高，相关经费有所增加。

　　5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

　　6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出67.05万元，较2022年度决算数增加6.96万元，增长11.58%。其中：基本支出60.56万元，项目支出6.49万元。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算72.90万元，支出决算67.05万元，完成年初预算的91.98%。支出具体情况如下：

　　（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为52.68万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的85.82%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控支出。主要用于：单位人员经费支出、办公费等公用经费支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为5.35万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的121.31%。决算数高于预算数的主要原因是：上年年末财政资金紧张，部分开支未能及时转出，故结转至本年支出。主要用于：信息、内刊、图书资料费等支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.43万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的103.31%。决算数高于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。主要用于：单位人员养老保险缴费支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.72万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的102.94%。决算数高于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数增加。主要用于：单位人员职业年金缴费支出。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.65万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的103.02%。决算数高于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。主要用于：单位人员医疗保险缴费支出。

　　（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.08万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的103.19%。决算数高于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。主要用于：单位人员住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.56万元，其中：人员经费55.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出年初预算为60.70万元，支出决算为55.37万元，完成年初预算的91.22%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控支出且单位实有在职人员变动。

　　（二）商品和服务支出年初预算为5.15万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的92.04%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控一般性支出。

　　（三）对个人和家庭的补助年初预算为1.70万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的26.47%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控一般性支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.11万元，支出决算为0.10万元，比预算减少0.01万元，低于预算的主要原因是：严格落实财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。较2022年决算数增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是：各兄弟城市来柳调研次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市委政策信息管理站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。2023年，柳州市委政策信息管理站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.10万元，比预算减少0.01万元，低于预算的主要原因是：严格落实财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。较2022年决算数增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是：各兄弟城市来柳调研次数增加。其中：国内公务接待费支出0.10万元，国内公务接待1批次、9人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，2023年度，我单位基本做到绩效目标设置科学合理，支出绩效管理严谨规范，年内各项工作有序开展、高效实施，产出、效益等各项指标达到预期。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

信息、内刊经费项目自评综述：全年预算数3.00万元，执行数2.21万元，执行率为73.80%，自评得分为97.38分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目实施成本控制需要进一步加强，需及时安排支出进度。下一步改进措施：科学合理安排信息、内刊项目支出进度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。