根据《柳州市关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（柳办发〔2019〕24号）及《柳州市本级项目支出绩效评价管理办法》（柳财绩〔2021〕6号）等有关文件精神，2023年度，我室严格执行预算管理，规范使用财政资金，使本单位各项工作效率得到整体提高，完成了年初预定的各项工作目标任务，具体报告如下：

一、预算基本情况

中共柳州市委政策研究室2023年部门支出预算总计535.26万元，调整预算数总计为599.67万元，全年执行数达563.99万元，预算资金执行率达94.05%以上。2022年结转项目3项，调整后预算数总计为99.95万元，全年执行数达94.18万元，预算资金执行率达94.23%。

二、自评工作开展情况

（一）前期准备

结合本部门工作职能及2023年工作计划，编制了本部门2023年部门预算。根据2023年部门预算绩效目标编制管理工作的要求，研究组织制定2023年设定的预算支出绩效目标及各项指标及指标值。

（二）组织过程

经室领导班子研究讨论，制定2023年部门整体预算支出绩效目标方案，要求相应科室落实绩效任务目标落实主体责任，按时按量完成自评指标。

（三）分析评价

我室根据绩效目标编制管理工作等相关要求，对应填报年度实际完成值，切实做到实事求是，确保数据准确，分值合理，结果客观。2022我室及下属二层机构开展自评项目3项，2023年我室及下属二层机构开展自评项目12项，自评覆盖率达100%。

三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果

2023年，根据我室年初工作规划和重点工作安排，围绕市委市政府的部署要求，通过严格落实《预算法》及柳州市绩效管理工作的有关规定，进一步强化财政支出绩效理念，提升全室人员的责任意识，不断建立健全内部管理制度，规范财政资金管理，提高资金使用效益，较好地完成了年度工作目标。2023年，本级单位自评分合计达99.41分，自评结论为一等，总体执行较好，部门整体属于良好偏上水平。

（二）项目支出绩效自评结果

1.资金到位情况分析

我室属于财政全额拨款单位，财政下达资金达100%，2023年部门一般公共预算支出563.99万元，其中主要用于机关和事业运行、课题研究、全面深化改革、市委党刊《今日柳州》等项目经费支出。

2.资金执行情况分析

2023年，共对我室及下属二层机构的12个项目开展绩效自评，其中11项自评为一等，1项为二等。2022年共结转预算项目3项，均自评为一等。具体部门预算支出绩效任务资金执行情况如下：

（1）《今日柳州》党刊发行经费预算为71.1万元，执行数为68.92万元，执行率为96.93%；

（2）课题研究项目经费预算为19.5万元，执行数为16.99万元，执行率为87.15%；

（3）全面深化改革项目经费预算为13万元，执行数12.99万元，执行率为99.93%；

（4）市委财经办工作经费预算为4万元，执行数3.94万元，执行率为98.54%

（5）培训费预算为4万元，执行数4万元，执行率为100%

（6）收集、整理信息数据的采集经费及图书购置费等项目经费为12.85万元，执行数11万元，执行率为85.6%；

（7）全室日常基本工作的支出经费预算为475.22万元，执行数为446.15万元，执行率为93.88%。

3.资金管理情况分析

我室制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等内部管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2023年我室严格资金使用，专项资金对应使用，并严格按照相关规定支出，落实落细绩效目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）完成数量

全年完成《今日柳州》党刊1—12期出版发行及微信公众号稿件的上传；完成对多个常规性课题研究项目；落实3个重点课题项目；召开4次市委深改委会议；收集、整理、分析和研究本市及区外各种资料数据；报送政研信息；管理内部刊物等。

（2）完成质量

2023年，市委政研室在市委的坚强领导下，围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展工作大局，聚焦重要文稿起草、重点课题调研、重大改革推进以及打造精品党刊等主责主业，推动政研和改革深度融合，积极建言献策，强化成果转化，圆满完成各项工作任务。

（3）实施进度

绩效实效指标：年度内完成各项任务。

（4）成本节约情况

2023年严格贯彻落实财政过“紧日子”的部署要求，积极转换工作模式及方法，圆满完成各项工作任务。然而，还有部分工作无法实行，下一步，我室将继续坚持厉行节约，提高资金使用率。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析

紧扣市委中心工作，全年高质量完成十三届市委九次全会工作报告、在全市经济工作会议上的讲话等重大文稿60余篇，对柳州未来一段时期的发展谋划了一系列发展目标和举措，为柳州更高质量的发展起到了重要的推动作用。围绕支持“专精特新”企业发展、新媒体电商产业发展、推动柳州“网红”变长红、改善旅游市场秩序、重启马拉松赛事、新能源产业发展等方面撰写10余篇财经专报，提出90余条具有建设性的意见建议供领导决策参考，得到自治区、柳州市有关领导肯定性批示6次。

（2）社会效益分析

坚持把稳改革方向、精准谋划施策、突出改革实效，全力攻坚深化重要领域和关键环节改革，充分发挥改革“关键一招”作用，有力促进全市经济社会高质量发展。强化改革统筹谋划，注重改革的系统性、整体性、协同性，聚焦影响全市经济社会发展的体制机制性障碍和人民群众关心的热点难点问题，科学制定2023年度改革工作要点和改革任务清单，推出重点改革任务41项、面上改革任务43项。坚持正确的舆论导向，按时完成了2023年12期《今日柳州》的策划、出版、发行及电子期刊制作任务，及时准确传达党的路线方针政策和市委的决策部署，充分发挥党的喉舌、桥梁和平台作用，为柳州经济社会高质量发展营造良好的思想文化环境。

（3）可持续影响分析

完成改革开放45周年及新时代10周年改革成效评估，《奋楫争先四十五载 扬帆逐梦再踏征程》在《柳州日报》专篇刊发，55篇改革信息获自治区党委改革办采用，其中三江县探索文旅融合强县富民等2篇信息以《广西改革信息专报》上报中央深改办和自治区深改委领导参阅。

3.满意度指标完成情况分析

深入贯彻落实中央、自治区全面深化改革决策部署，突出改革集成、协同高效，全市重点领域和关键环节改革持续取得突破性进展成效。始终坚持正确的舆论导向，守好阵地担好责，办好党刊《今日柳州》，及时、全面、准确地宣传贯彻中央、自治区党委和市委的决策部署，不断开创办刊工作新局面，切实为柳州发展提供了强有力的舆论支撑，充分发挥了党的喉舌、桥梁和平台作用。在服务对象对我室工作的满意度调查中，满意率均超过95%。

四、自评发现的问题和改进措施

严格落实财政过“紧日子”的部署要求，资金有剩余；下一步，我室将继续按照部署要求，合理配置预算支出。

五、自评工作建议

建议：进一步加强对财务人员系统性培训，鼓励财务人员参加各种专业培训，培养财务工作系统思维，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况。

强化绩效评价结果的应用。将绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据，增强部门支出绩效理念和责任意识。

（二）自评结果拟公开情况。

严格按照工作要求开展绩效自评结果公开工作，切实将绩效理念融入预算执行的全过程，对项目实施进度、资金支出情况及绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

七、其他需说明的问题

无。

中共柳州市委政策研究室

                                                                         2024年4月2日