目    录

第一部分：柳州市委政策信息管理站 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市委政策信息管理站2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市委政策信息管理站 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市委政策信息管理站概况

一、主要职能

（一）负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作；宣传好市委的方针政策；负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作；负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、维护和推广工作；负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料数据工作；负责政研信息报送和内部刊物的管理工作；负责有关课题调研和改革信息收集、整理、编报等系列工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）做好市委党刊《今日柳州》工作。一是不断改进办刊思路，发挥党刊的“喉舌”作用。进一步提高办刊质量和专业化水平，全力做好市委党刊《今日柳州》2023年全年12期的策划、出版、发行等工作。二是优化办刊流程，提高办刊效率。聚焦当下动态，扩大稿源渠道，增强科室互动，不断加强对外交流，有针对性地提前约稿组稿，进一步提高刊物的文稿质量。同时，做好发行监督工作，加强与印刷企业、邮政部门的沟通与配合，在刊物发行期间，及时跟踪刊物印刷和发行情况，以及投递后刊物的送达情况。三是加强培训，提高党刊队伍整体素养。组织策划召开一次《今日柳州》评刊会，充分听取改进意见和建议，进一步塑造党刊的社会形象和影响力。  

二、单位机构设置情况

按照单位决算编报要求，纳入我单位2022年度部单位门决算编报范围的下属单位共1个，事业单位编制数3人，实有人数3人，分别是：

第二部分：柳州市委政策信息管理站年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市委政策信息管理站 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入60.09 万元，其中本年收入60.09 万元，较2021年决算增加1.84万元，增长3.16%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入60.09 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加4.07万元，增长7.27%，主要原因是：年内实有在职人员变动。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少2.23万元，下降100.00%，主要原因是：加强结转结余资金管理，及时安排支出，对于无使用计划的结转结余资金，按要求及时退回市财政。 

（二）本单位2022年度总支出60.09 万元，其中本年支出60.09 万元，较2021年决算增加1.84万元，增长3.16%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）46.57万元，主要用于：单位人员经费、办公费、水费等公用经费支出。较2021年决算增加2.09万元，增长4.70%，主要原因是：人员经费定额标准调整。

2.社会保障和就业支出（类）7.43万元，主要用于：养老保险和职业年金等缴费支出。较2021年决算减少0.07万元，下降0.93%，主要原因是：年内实有在职人员变动。

3.卫生健康支出（类）2.38万元，主要用于：医疗保险等缴费支出。较2021年决算增加0.43万元，增长22.05%，主要原因是：2022年医保缴费标准提高。

4.住房保障支出（类）3.72万元，主要用于：住房公积金等支出。较2021年决算减少0.60万元，下降13.89%，主要原因是：年内实有在职人员变动。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出60.09 万元，较2021年决算增加1.84万元，增长3.16%，主要原因是：基本支出部分增加，年内实有在职人员变动。一是社保、公积金的缴纳基数提高，人员经费预算有所增加；二是工作办公需要，事业运行经费有所增加。 其中：基本支出58.21 万元，项目支出1.88 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算68.83万元，支出决算60.09万元，完成年初预算的87.30%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为49.31万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实财政过“紧日子” 的要求，厉行节约，严控支出。主要用于：单位人员经费支出、办公费等公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为5.95万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的29.08%。决算数小于预算数的主要原因是：年末财政资金紧张，部分开支未能及时转出。主要用于：党刊图书购置等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于：养老保险缴费等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于：职业年金缴费等支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.42万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是：年内实有在职人员变动。主要用于：医疗保险缴费等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于：住房公积金缴存等支出。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58.21 万元，其中：人员经费53.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助； 公用经费4.45 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出52.23万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数主要原因是：严格落实财政过“紧日子” 的要求，厉行节约，严控支出。主要包括：基本工资9.44万元、津贴补贴0.50万元、绩效工资17.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.96万元、职业年金缴费2.48万元、职工基本医疗保险缴费2.38万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金3.72万元、其他工资福利支出10.80万元。

（二）对个人和家庭的补助1.53万元，完成年初预算的98.71%。决算数与预算数相无较大差异。主要包括：其他对个人和家庭的补助1.53万元。

（三）商品和服务支出4.45万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于预算数主要原因是：年末财政资金紧张，部分开支未能及时转出。主要包括：水费0.08万元、电费1.00万元、物业管理费0.06万元、差旅费1.09万元、维修（护）费0.01万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.62万元、福利费0.21万元、其他商品和服务支出1.30万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.11万元，支出决算为0.09万元，完成预算的81.82%， 因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：疫情过后，各兄弟城市来柳调研次数增加。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.09 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市委政策信息管理站 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市委政策信息管理站 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.09万元，完成预算的81.82%， 因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：疫情过后，各兄弟城市来柳调研的次数增加。 其中：国内公务接待费支出0.09 万元，国内公务接待1 批次、13 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.5 万元，其中：政府采购货物支出0.5 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.5 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.5 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“图书购置费”等4个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出5.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标完成情况基本达到预期目标。

组织对柳州市委政策信息管理站开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出60.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，我单位基本做到绩效目标设置科学合理，支出绩效管理严谨规范，年内各项工作有序开展、高效实施，产出、效益等各项指标达到预期。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，图书购置费项目自评得分为95.19分。发现的主要问题及原因：项目实施成本控制需要进一步加强，需及时安排支出进度。下一步改进措施：科学合理安排图书购置支出进度。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。